一、部门概况

（一）主要职能。

根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》（锡政发[2001]138号）和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（锡政办发[2001]127号）文件精神，无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是：

1、宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2、按照市政府的授权，组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

3、研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策，并组织实施。

4、协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，依法维护全市供销合作社的合法权益。

5、加强全市供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、指导市（县）区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推进农业产业化经营，开拓城乡市场，拓宽为农民和城市居民服务的领域。

7、组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作经济组织提供信息服务。

8、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者权益。

9、依据国家政策规定，积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流，进行合资合作，接受捐赠资助。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

1、按照无锡市经济社会发展“十三五”规划纲要和综合改革要求，认真编制全市供销合作社“十三五”发展规划，细化实化“十三五”时期供销合作社改革发展各项措施。

2、推进基层社改革改造升级、规范提升为农服务社、发展壮大农民合作社、积极培育新型农业经营主体。

3、大力实施“农业社会化服务工程”，健全供销合作社为农服务体系。

4、大力实施“新网工程”，健全农村现代流通经营服务网络。

5、大力实施“社有企业转型升级工程”，增强供销合作经济实力。

6、大力实施“联合社治理机制创新工程”，增强供销合作社可持续发展动能。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

无锡市供销合作总社下设办公室、经济合作处、财务审计处、资产管理处、组织人事处和监察室。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据2016年度无锡市本级预算编制手册规定的各项标准，按2015年实有在编在职28人、一般公务车辆5辆计算。

二、2016年度部门预算表

（一）2016年度供销合作总社部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。

1．收入预算

2016年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1010.75万元，其中一般公共预算1010.75万元。

2．支出预算

2016年度无锡市供销合作总社支出预算1010.75万元，其中：

（1）按功能分类：医疗卫生与计划生育支出49.32万元；商业服务业等支出892.83万元；住房保障支出68.6万元。

（2）按经济分类（支出用途）：基本支出1010.75万元。

（二）2016年度供销合作总社部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。2016年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1010.75万元，其中一般公共预算收入1010.75万元。

（三）2016年度供销合作总社部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。2016年度无锡市供销合作总社支出预算1010.75万元，其中基本支出预算1010.75万元。

（四）2016年度供销合作总社部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2016年度无锡市供销合作总社财政拨款收入、支出预算1010.75万元，其中一般公共预算收入1010.75万元，基本支出预算1010.75万元。

（五）2016年度供销合作总社部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。2016年度无锡市供销合作总社财政拨款支出预算1010.75万元，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出预算为49.32万元。

2、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为892.83万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出预算为68.6万元，其中：住房公积金（项）支出预算为45.65万元；提租补贴（项）支出预算为15.41万元；购房补贴（项）支出预算为7.54万元。

（六）2016年度供销合作总社部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。2016年度供销合作总社部门财政拨款基本支出预算1010.75万元，具体明细如下：

 1、工资福利支出435.25万元，其中：

基本工资94.38万元。

津贴补贴262.64万元（生活性补贴99.12万元，工作性津贴152.57万元，特岗津贴0.67万元，医改补贴0.20万元，交通补贴10.08万元）。

奖金7.87万元（年度考核奖7.87万元）。

社会保障缴费52.36万元（医疗保险费30.35，公务员医疗补助费18.97万元，工伤保险费1.14万元，生育保险费1.90万元）。

其他工资福利支出18.00（编外用工工资18.00万元）。

2、商品和服务支出67.79万元，其中：

办公费51.62万元（标准部分37.24万元，缺编人员补贴4.00万元，小汽车13.18万元，调减数-2.80万元）。

邮电费0.36万元（网络通讯费0.36万元）。

工会经费4.56万元。

其他商品和服务支出11.25万元（其他商品和服务支出11.25万元）。

3、对个人和家庭的补助507.71万元，其中：

离休费87.26万元（离休金12.38万元，生活性补贴55.04万元，生活补贴离休增发2.54万元，交通费0.26万元，交通补贴0.90万元，电话补贴0.70万元，住房补贴4.24万元，护理费10.32万元，参观疗养费0.11万元，特需费0.25万元，福利费0.12万元，其他0.40万元）。

退休费331.23万元（退休金66.91万元，生活性补贴233.45万元，住房补贴19.09万元，交通补贴6.84万元，活动费、管理费、福利费1.90万元，特殊津贴0.76万元，其他2.28万元）。

生活补助7.96万元（职工和遗属生活补助7.96万元)。

医疗费2.64万元(职工医疗费2.64万元)。

住房公积金45.64万元。

提租补贴15.41万元。

新职工购房补贴7.54万元。

其他对个人和家庭的补助支出10.03万元(职工家属医疗费0.90万元，工资改革临时性补贴9.13万元）。

（七）2016年度供销合作总社部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。2016年度供销合作总社部门政府性基金支出预算为0。

（八）2016年度供销合作总社部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2016年度供销合作总社部门一般公共预算支出预算1010.75万元，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出预算为49.32万元。

2、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为892.83万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出预算为68.6万元，其中：住房公积金（项）支出预算为45.65万元；提租补贴（项）支出预算为15.41万元；购房补贴（项）支出预算为7.54万元。

（九）2016年度供销合作总社部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。2016年度供销合作总社部门一般公共预算基本支出预算1010.75万元，具体明细如下：

1、工资福利支出435.25万元，其中：

基本工资94.38万元。

津贴补贴262.64万元（生活性补贴99.12万元，工作性津贴152.57万元，特岗津贴0.67万元，医改补贴0.20万元，交通补贴10.08万元）。

奖金7.87万元（年度考核奖7.87万元）。

社会保障缴费52.36万元（医疗保险费30.35，公务员医疗补助费18.97万元，工伤保险费1.14万元，生育保险费1.90万元）。

其他工资福利支出18.00（编外用工工资18.00万元）。

2、商品和服务支出67.79万元，其中：

办公费51.62万元（标准部分37.24万元，缺编人员补贴4.00万元，小汽车13.18万元，调减数-2.80万元）。

邮电费0.36万元（网络通讯费0.36万元）。

工会经费4.56万元。

其他商品和服务支出11.25万元（其他商品和服务支出11.25万元）。

3、对个人和家庭的补助507.71万元，其中：

离休费87.26万元（离休金12.38万元，生活性补贴55.04万元，生活补贴离休增发2.54万元，交通费0.26万元，交通补贴0.90万元，电话补贴0.70万元，住房补贴4.24万元，护理费10.32万元，参观疗养费0.11万元，特需费0.25万元，福利费0.12万元，其他0.40万元）。

退休费331.23万元（退休金66.91万元，生活性补贴233.45万元，住房补贴19.09万元，交通补贴6.84万元，活动费、管理费、福利费1.90万元，特殊津贴0.76万元，其他2.28万元）。

生活补助7.96万元（职工和遗属生活补助7.96万元)。

医疗费2.64万元(职工医疗费2.64万元)。

住房公积金45.64万元。

提租补贴15.41万元。

新职工购房补贴7.54万元。

其他对个人和家庭的补助支出10.03万元(职工家属医疗费0.90万元，工资改革临时性补贴9.13万元）。

（十）2016年度供销合作总社部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2016年度供销合作总社部门一般公共预算机关运行经费支出预算67.79万元，其中：

1、办公费51.62万元（标准部分37.24万元，缺编人员补贴4.00万元，小汽车13.18万元，调减数-2.80万元）。

2、邮电费0.36万元（网络通讯费0.36万元）。

3、工会经费4.56万元。

4、其他商品和服务支出11.25万元（其他商品和服务支出11.25万元）。

（十一）2016年度供销合作总社部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。2016年度供销合作总社部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算20.69万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，2016年度暂未安排因公出国（境）。

2、公务用车运行维护费15.65万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费0.62万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、会议费2.74万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出。

5、培训费1.68万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
    （十二）2016年度供销合作总社部门政府采购预算表说明

本表反映部门政府采购情况。2016年度供销合作总社部门政府采购预算为0。

三、2016年度供销合作总社部门预算安排情况说明

2016年度无锡市供销合作总社部门预算收入支出1010.75万元，其中：其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出预算为49.32万元，较上年32.81万元增长50.32%。主要用于支付职工医疗统筹费等单位承担部分。

2、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为892.83万元，较上年839.73万元增长6.32%。主要用于机关开展日常工作而发生的基本支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出预算为68.6万元，其中：住房公积金（项）支出预算为45.65万元，较上年41.21万元增长10.77%；提租补贴（项）支出预算为15.41万元，较上年14.44万元增长6.72%；购房补贴（项）支出预算为7.54万元较上年5.15万元增长46.41%；主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。

部门预算公开表.XLS