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无锡市供销合作总社2017年度部门预算说明

时间:2017-03-09      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2017-00009 发文日期 2017-03-09 公开日期 2017-03-09
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 公告
关键词 经济,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2017年度部门预算说明

一、部门概况

(一)主要职能

根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》(锡政发[2001]138号)和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(锡政办发[2001]127号)文件精神,无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是:

1、宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

2、按照市政府的授权,组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

3、研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策,并组织实施。

4、协调与政府部门、社会组织的关系,向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,依法维护全市供销合作社的合法权益。

5、加强全市供销合作社的组织建设,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、指导市(县)区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推进农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

7、组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作经济组织提供信息服务。

8、管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位行使出资人职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者权益。

9、依据国家政策规定,积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流,进行合资合作,接受捐赠资助。

10、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标

1、建立健全市(县)区机构设置。按照合作经济组织的要求,建立完善社员代表大会、理事会和监事会制度,明确工作职责,更好地促进改革发展和为农服务。

2、加快推进薄弱基层社改造。促进基层社发挥组织功能,巩固服务阵地,拓展经营业务,扩大与农民的合作,增强与农民的利益联结,全面提升基层社的经济实力、综合服务能力和规范化管理水平。

3、广泛开展大田托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种服务,加大投入,加强纵向合作,推动横向联合,推动农业积极向适度规模经营发展。

4、加快推进农资物联网建设步伐。做好农资物联网防伪和溯源关键技术、装备的研发工作和推广示范应用,不断完善农资物联网产业园功能,加快推进农资物联网产业化进程。

5、创新社有企业转型升级发展。顺应供给侧结构性改革发展的要求,以机制要活、定位要准、业态要好为方向,不断深化社有企业改革和产业结构调整优化,增强社有企业发展活力和带动力。

  • 部门机构设置和所属单位情况

    无锡市供销合作总社下设办公室、经济合作处、财务审计处、资产管理处、组织人事处和监察室。

  • 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据2017年度无锡市本级预算编制手册规定的各项标准,按2016年实有在编在职31人计算。

 

二、2017年度部门预算表

(一)2017年度供销合作总社部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。

1.收入预算

2017年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1140.63万元,其中一般公共预算1140.63万元。

2.支出预算

2017年度无锡市供销合作总社支出预算1140.63万元,其中:

(1)按功能分类:医疗卫生与计划生育支出59.38万元;商业服务业等支出963.13万元;住房保障支出118.12万元。

(2)按经济分类(支出用途):基本支出1129.87万元;项目支出——部门运转性项目10.76万元。

(二)2017年度供销合作总社部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。2017年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1140.63万元,其中一般公共预算收入1140.63万元。

(三)2017年度供销合作总社部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。2017年度无锡市供销合作总社支出预算1140.63万元,其中基本支出1129.87万元;项目支出——部门运转性项目10.76万元。

(四)2017年度供销合作总社部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2017年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1140.63万元,其中一般公共预算收入1140.63万元。支出预算1140.63万元,其中基本支出1129.87万元;项目支出——部门运转性项目10.76万元万元。

(五)2017年度供销合作总社部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。2017年度无锡市供销合作总社财政拨款支出预算1140.63万元,其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出预算为59.38万元。

2、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出年初预算为963.13万元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算为118.12万元,其中:住房公积金(项)支出预算为61.01万元;提租补贴(项)支出预算为43.01万元;购房补贴(项)支出预算为14.10万元。

(六)2017年度供销合作总社部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门财政拨款基本支出预算1129.87万元,具体明细如下:

1、工资福利支出478.87万元,其中:

基本工资126.91万元。

津贴补贴278.36万元(生活性补贴106.39万元,工作性津贴159.91万元,特岗津贴0.67万元,医改补贴0.22万元,交通补贴11.16万元)。

奖金10.58万元(年度考核奖10.58万元)。

社会保障缴费63.03万元(医疗保险费36.54万元,公务员医疗补助费22.84万元,工伤保险费1.37万元,生育保险费2.28万元)。

2、商品和服务支出59.11万元,其中:

办公费53.63万元(标准部分56.73万元,调减数-3.1万元)。

工会经费5.48万元。

3、对个人和家庭的补助591.88万元,其中:

离休费93.61万元(离休金19.69万元,生活性补贴51.15万元,生活补贴离休增发2.54万元,交通费0.26万元,交通补贴0.90万元,电话补贴0.70万元,住房补贴7.17万元,护理费10.32万元,参观疗养费0.11万元,特需费0.25万元,福利费0.12万元,其他0.40万元)。

退休费338.60万元(退休金93.77万元,生活性补贴203.96万元,住房补贴30.42万元,交通补贴6.48万元,活动费、管理费、福利费1.80万元,其他2.16万元)。

生活补助5.18万元(职工和遗属生活补助5.18万元)。

医疗费2.68万元(职工医疗费2.68万元)。

住房公积金61.01万元。

提租补贴43.01万元。

新职工购房补贴14.10万元。

其他对个人和家庭的补助支出33.68万元(职工家属医疗费0.80万元,车改补贴24.43万元,工资改革临时性补贴7.25万元,车改补贴调整数1.20万元)。

(七)2017年度供销合作总社部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门政府性基金支出预算为0。

(八)2017年度供销合作总社部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算支出预算1140.63万元,其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出预算为59.38万元。

2、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出年初预算为963.13万元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算为118.12万元,其中:住房公积金(项)支出预算为61.01万元;提租补贴(项)支出预算为43.01万元;购房补贴(项)支出预算为14.10万元。

(九)2017年度供销合作总社部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算基本支出预算1140.63万元,具体明细如下:

 1、工资福利支出478.87万元,其中:

基本工资126.91万元。

津贴补贴278.36万元(生活性补贴106.39万元,工作性津贴159.91万元,特岗津贴0.67万元,医改补贴0.22万元,交通补贴11.16万元)。

奖金10.58万元(年度考核奖10.58万元)。

社会保障缴费63.03万元(医疗保险费36.54万元,公务员医疗补助费22.84万元,工伤保险费1.37万元,生育保险费2.28万元)。

2、商品和服务支出59.11万元,其中:

办公费53.63万元(标准部分56.73万元,调减数-3.1万元)。

工会经费5.48万元。

3、对个人和家庭的补助591.88万元,其中:

离休费93.61万元(离休金19.69万元,生活性补贴51.15万元,生活补贴离休增发2.54万元,交通费0.26万元,交通补贴0.90万元,电话补贴0.70万元,住房补贴7.17万元,护理费10.32万元,参观疗养费0.11万元,特需费0.25万元,福利费0.12万元,其他0.40万元)。

退休费338.60万元(退休金93.77万元,生活性补贴203.96万元,住房补贴30.42万元,交通补贴6.48万元,活动费、管理费、福利费1.80万元,其他2.16万元)。

生活补助5.18万元(职工和遗属生活补助5.18万元)。

医疗费2.68万元(职工医疗费2.68万元)。

住房公积金61.01万元。

提租补贴43.01万元。

新职工购房补贴14.10万元。

其他对个人和家庭的补助支出33.68万元(职工家属医疗费0.80万元,车改补贴24.43万元,工资改革临时性补贴7.25万元,车改补贴调整数1.20万元)。

 

(十)2017年度供销合作总社部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算机关运行经费支出预算64.39万元,其中:商品和服务支出64.39万元(办公费53.63万元,邮电费0.36万元,其他商品和服务支出10.40万元)。

(十一)2017年度供销合作总社部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算7.36万元,其中:

1、因公出国(境)费0万元,2017年度暂未安排因公出国(境)。

2、公务用车运行维护费0万元,机关车改后无公务用车。

3、公务接待费0.62万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、会议费0万元,2017年度暂未安排会议。

5、培训费6.74万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

 (十二)2017年度供销合作总社部门政府采购预算表说明

本表反映部门政府采购情况。2017年度供销合作总社部门政府采购预算为0。

(十三)2017年度供销合作总社部门政府专项资金明细项目汇总表表说明

本表反映部门政府专项资金明细项目情况。2017年度供销合作总社部门政府专项资金明细项目预算为0。

 

三、2017年度供销合作总社部门预算安排情况说明

2017年度无锡市供销合作总社部门预算收入支出1140.63万元,其中:其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出预算为59.38万元,较上年49.32万元增长20.40%。主要用于支付职工医疗统筹费等单位承担部分。

2、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出年初预算为963.13万元,较上年892.83万元增长7.87%。主要用于机关开展日常工作而发生的基本支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算为118.12万元,较上年68.6万元增长72.19%其中:住房公积金(项)支出预算为61.01万元,较上年45.65万元增长33.65%;提租补贴(项)支出预算为43.01万元,较上年15.41万元增长179.10%;购房补贴(项)支出预算为14.09万元较上年7.54万元增长86.87%;主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。

2017年部门预算公开表.xls

 

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