无锡市供销合作总社2017年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置和所属单位情况

（三）2017年度部门主要工作任务及目标

（四）部门收支预算编制的相关依据及情况的说明

第二部分 无锡市供销合作总社2017年度部门预算表

1、2017年度部门收支预算总表

2、2017年度部门收入预算总表

3、2017年度支出预算总表

4、2017年度财政拨款收支预算总表

5、2017年度部门财政拨款支出预算表

6、2017年度部门财政拨款基本支出预算表

7、2017年度部门政府性基金支出预算表

8、2017年度部门一般公共预算支出预算表

9、2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

10、2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

11、2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

12、2017部门政府采购预算表

13、2017年政府专项资金明细项目汇总表

第三部分 无锡市供销合作总社2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

（一）主要职能

根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》（锡政发[2001]138号）和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（锡政办发[2001]127号）文件精神，无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是：

1、宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2、按照市政府的授权，组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

3、研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策，并组织实施。

4、协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，依法维护全市供销合作社的合法权益。

5、加强全市供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、指导市（县）区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推进农业产业化经营，开拓城乡市场，拓宽为农民和城市居民服务的领域。

7、组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作经济组织提供信息服务。

8、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者权益。

9、依据国家政策规定，积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流，进行合资合作，接受捐赠资助。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置和所属单位情况

 无锡市供销合作总社下设办公室、经济合作处、财务审计处、资产管理处、组织人事处和监察室。

（三）2017年度部门主要工作任务及目标

1、建立健全市（县）区机构设置。按照合作经济组织的要求，建立完善社员代表大会、理事会和监事会制度，明确工作职责，更好地促进改革发展和为农服务。

2、加快推进薄弱基层社改造。促进基层社发挥组织功能，巩固服务阵地，拓展经营业务，扩大与农民的合作，增强与农民的利益联结，全面提升基层社的经济实力、综合服务能力和规范化管理水平。

3、广泛开展大田托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种服务，加大投入，加强纵向合作，推动横向联合，推动农业积极向适度规模经营发展。

4、加快推进农资物联网建设步伐。做好农资物联网防伪和溯源关键技术、装备的研发工作和推广示范应用，不断完善农资物联网产业园功能，加快推进农资物联网产业化进程。

5、创新社有企业转型升级发展。顺应供给侧结构性改革发展的要求，以机制要活、定位要准、业态要好为方向，不断深化社有企业改革和产业结构调整优化，增强社有企业发展活力和带动力。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据2017年度无锡市本级预算编制手册规定的各项标准，按2016年实有在编在职31人计算。

 

第二部分 无锡市供销合作总社2017年度部门预算表

1、2017年度部门收支预算总表

2、2017年度部门收入预算总表

3、2017年度支出预算总表

4、2017年度财政拨款收支预算总表

5、2017年度部门财政拨款支出预算表

6、2017年度部门财政拨款基本支出预算表

7、2017年度部门政府性基金支出预算表

8、2017年度部门一般公共预算支出预算表

9、2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

10、2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

11、2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

12、2017部门政府采购预算表

13、2017年政府专项资金明细项目汇总表

（详见附表）

 

第三部分 无锡市供销合作总社2017年度部门预算情况说明

（一）2017年度部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。2017年度无锡市供销合作总社部门预算收入、支出1140.63万元，比上年度1010.75万元增加129.88万元，增长12.85%.增长的主要原因是工资调整增加部分。其中：

1．收入预算

2017年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1140.63万元，比上年度1010.75万元增加129.88万元，增长12.85%.增长的主要原因是工资调整增加部分。其中一般公共预算1140.63万元。

2．支出预算

2017年度无锡市供销合作总社支出预算1140.63万元，其中：

（1）按功能分类：医疗卫生与计划生育支出59.38万元，比上年度49.32万元增加10.06万元，增长20.40%，增长的主要原因是工资调整增加职工医疗统筹费等单位承担部分；商业服务业等支出963.13万元，比上年度892.83万元增加70.3万元，增长7.87%，增长的主要原因是工资调整增加部分；住房保障支出118.12万元，比上年度68.6万元增加49.52万元，增长72.19%，增长的主要原因是工资调整增加部分以及提高提租补贴和购房补贴比例增加部分。

（2）按经济分类（支出用途）：基本支出1129.87万元，比上年度999.14万元增加130.73万元，增长13.08%，增长的主要原因是工资调整增加部分；项目支出——部门运转性项目10.76万元，比上年度11.61万元减少0.85万元，减少7.32%，减少的主要原因是取消了非税收入，导致了非税收入返还安排项目取消。

（二）2017年度部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。2017年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1140.63万元，其中一般公共预算收入1140.63万元。

（三）2017年度部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。2017年度无锡市供销合作总社支出预算1140.63万元，其中基本支出1129.87万元；项目支出——部门运转性项目10.76万元。

（四）2017年度部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2017年度无锡市供销合作总社财政拨款收入预算1140.63万元，其中一般公共预算收入1140.63万元。支出预算1140.63万元，其中基本支出1129.87万元；项目支出——部门运转性项目10.76万元。

（五）2017年度部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。2017年度无锡市供销合作总社财政拨款支出预算1140.63万元，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出预算为59.38万元。

2、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为963.13万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出预算为118.12万元，其中：住房公积金（项）支出预算为61.01万元；提租补贴（项）支出预算为43.01万元；购房补贴（项）支出预算为14.10万元。

（六）2017年度部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门财政拨款基本支出预算1129.87万元，具体明细如下：

    1、工资福利支出478.87万元，其中：

基本工资126.91万元。

津贴补贴278.36万元（生活性补贴106.39万元，工作性津贴159.91万元，特岗津贴0.67万元，医改补贴0.22万元，交通补贴11.16万元）。

奖金10.58万元（年度考核奖10.58万元）。

社会保障缴费63.03万元（医疗保险费36.54万元，公务员医疗补助费22.84万元，工伤保险费1.37万元，生育保险费2.28万元）。

2、商品和服务支出59.11万元，其中：

办公费53.63万元（标准部分56.73万元，调减数-3.1万元）。

工会经费5.48万元。

3、对个人和家庭的补助591.88万元，其中：

离休费93.61万元（离休金19.69万元，生活性补贴51.15万元，生活补贴离休增发2.54万元，交通费0.26万元，交通补贴0.90万元，电话补贴0.70万元，住房补贴7.17万元，护理费10.32万元，参观疗养费0.11万元，特需费0.25万元，福利费0.12万元，其他0.40万元）。

退休费338.60万元（退休金93.77万元，生活性补贴203.96万元，住房补贴30.42万元，交通补贴6.48万元，活动费、管理费、福利费1.80万元，其他2.16万元）。

生活补助5.18万元（职工和遗属生活补助5.18万元)。

医疗费2.68万元(职工医疗费2.68万元)。

住房公积金61.01万元。

提租补贴43.01万元。

新职工购房补贴14.10万元。

其他对个人和家庭的补助支出33.68万元(职工家属医疗费0.80万元，车改补贴24.43万元，工资改革临时性补贴7.25万元，车改补贴调整数1.20万元）。

（七）2017年度部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门政府性基金支出预算为0。

（八）2017年度部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算支出预算1140.63万元，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出预算为59.38万元。

2、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为963.13万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出预算为118.12万元，其中：住房公积金（项）支出预算为61.01万元；提租补贴（项）支出预算为43.01万元；购房补贴（项）支出预算为14.10万元。

（九）2017年度部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算基本支出预算1140.63万元，具体明细如下：

    1、工资福利支出478.87万元，其中：

基本工资126.91万元。

津贴补贴278.36万元（生活性补贴106.39万元，工作性津贴159.91万元，特岗津贴0.67万元，医改补贴0.22万元，交通补贴11.16万元）。

奖金10.58万元（年度考核奖10.58万元）。

社会保障缴费63.03万元（医疗保险费36.54万元，公务员医疗补助费22.84万元，工伤保险费1.37万元，生育保险费2.28万元）。

2、商品和服务支出59.11万元，其中：

办公费53.63万元（标准部分56.73万元，调减数-3.1万元）。

工会经费5.48万元。

3、对个人和家庭的补助591.88万元，其中：

离休费93.61万元（离休金19.69万元，生活性补贴51.15万元，生活补贴离休增发2.54万元，交通费0.26万元，交通补贴0.90万元，电话补贴0.70万元，住房补贴7.17万元，护理费10.32万元，参观疗养费0.11万元，特需费0.25万元，福利费0.12万元，其他0.40万元）。

退休费338.60万元（退休金93.77万元，生活性补贴203.96万元，住房补贴30.42万元，交通补贴6.48万元，活动费、管理费、福利费1.80万元，其他2.16万元）。

生活补助5.18万元（职工和遗属生活补助5.18万元)。

医疗费2.68万元(职工医疗费2.68万元)。

住房公积金61.01万元。

提租补贴43.01万元。

新职工购房补贴14.10万元。

其他对个人和家庭的补助支出33.68万元(职工家属医疗费0.80万元，车改补贴24.43万元，工资改革临时性补贴7.25万元，车改补贴调整数1.20万元）。

（十）2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算机关运行经费支出预算64.39万元，其中：办公费3.73万元，印刷费0.67万元，咨询费2.68万元，邮电费3.21万元，差旅费14.43万元，维修（护）费0.46万元，培训费6.74万元，公务接待费0.62万元和其他商品和服务支出31.85万元。2017年度一般公共预算机关运行经费支出比上年度67.8万元减少3.41万元，减少5.03%，减少的主要原因是编制2016年预算时尚未车改，车辆运行经费编入2016年预算，而2017年无。

（十一）2017年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。2017年度供销合作总社部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算7.36万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，2017年度暂未安排因公出国（境）。2016年度预算为0万元，较上年无变化。

2、公务用车运行维护费0万元，机关车改后无公务用车。2016年度预算为0万元，较上年无变化。

3、公务接待费0.62万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年度预算为0.61万元，较上年无显著变化。

4、会议费0万元，2017年度暂未安排会议。2016年度预算为2.74万元，减少的原因是2016年度召开5次会议。

5、培训费6.74万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。2016年度预算为1.68万元，增加的原因是2017年除开展公务员年度培训外还组织系统内培训。
    （十二）2017年度部门政府采购预算表说明

本表反映部门政府采购情况。2017年度供销合作总社部门政府采购预算为0。

（十三）2017年度部门政府专项资金明细项目汇总表表说明

本表反映部门政府专项资金明细项目情况。2017年度供销合作总社部门政府专项资金明细项目预算为0。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出: 包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等O

7、单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费O

8、"三公"经费: 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

无锡市供销合作总社2017年度部门预算公开表.xls