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无锡市供销合作总社2019年度部门预算

时间:2019-03-01 14:49      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2019-00007 发文日期 2019-03-01 公开日期 2019-03-01
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,经济,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2019年度部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》(锡政发[2001]138号)和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(锡政办发[2001]127号)文件精神,无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是:

(一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二)按照市政府的授权,组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

(三)研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策,并组织实施。

(四)协调与政府部门、社会组织的关系,向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,依法维护全市供销合作社的合法权益。

(五)加强全市供销合作社的组织建设,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(六)指导市(县)区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推进农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作经济组织提供信息服务。

(八)管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位行使出资人职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者权益。

(九)依据国家政策规定,积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流,进行合资合作,接受捐赠资助。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事处、经济合作处、发展规划处、资产管理处和财务审计处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市供销合作总社本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,全市供销合作社系统将计划建成现代农业综合服务中心3个,建设综合性农民合作社1个,改造薄弱基层社7个,发展农民专业合作社20家(其中联合社8家)。

 

1、全面构建联合社“三会”制度。根据省总社工作任务要求,建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度,对上积极沟通,协调解决无锡市社本级监事会内设机构和人员编制问题,并召开无锡市社员代表大会。

2、提升基层组织自身活力。认真贯彻落实省总社《建设新供销社服务“三农”综合平台 促进乡村振兴实施方案》精神,积极发展生产、销售、信用“三位一体”综合合作,全面提升基层组织的经济实力、综合服务力和规范化管理水平,打造服务农民生产生活的综合服务平台。

3、提升基层组织带动能力。通过拓展代购代销、电子商务、物流配送、金融服务等项目,推进农村(社区)综合服务社按“一院两超三站”标准提档升级。积极领办创办农民专业合作社,加强与农村集体经济组织、农技推广机构、龙头企业的合作,增强合作经济竞争力。

4、大力搭建现代农业综合服务平台。全面铺开农业社会化服务,力争2019年全系统农业社会化服务面积达到16万亩。积极推进农业适度规模经营,引导小农户与现代农业发展有机衔接。

5、积极参与农业面源污染防治。为改善农村生态环境提供相关服务。积极联合市农委共同拟定出台《无锡市区实行农药集中配供的实施意见》,推进农药零差率统一配供实施,让农民得实惠、企业有效益、环境能改善、供销社树形象。

6、加快推进现代流通经营网络建设。不断完善“农资物联网”产业园功能,加大力度推进农资配送中心和农资直销店创建,全面提升农资物联网技术的应用与融合。规范推进苏南农产品物流配送中心建设,完善城市农副产品流通和销售业态,引领带动全市农产(需)品配送体系连锁化、规模化、品牌化发展,建立形成供销社品牌农产品市场体系。

 

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1080.87 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1058.76 

1. 一般公共预算

1080.87 

二、外交支出

 

二、项目支出

22.11 

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

114.53

 

 

 

 

九、卫生健康支出

43.58

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

724.23

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

198.53 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

1080.87 

当年支出小计

1080.87 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

1080.87 

支出合计

1080.87 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1080.87

一般公共预算资金

小计

1080.87

公共财政拨款(补助)资金

1080.87

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1080.87 

1058.76

22.11

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1080.87 

一、基本支出

1058.76 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

22.11 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

1080.87 

支出合计

1080.87 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

1080.87 

208

社会保障和就业支出

114.53

20805

行政事业单位离退休

114.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.72

210

卫生健康支出

43.58

21011

行政事业单位医疗

43.58

2101101

行政单位医疗

43.58

216

商业服务业等支出

724.22

21602

商业流通事务

724.22

2160201

行政运行

724.22

221

住房保障支出

198.53

22102

住房改革支出

198.53

2210201

住房公积金

72.38

2210202

提租补贴

93.12

2210203

购房补贴

33.01

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

合计

 

1058.76

301

工资福利支出

800.68

30101

基本工资

128.75

3010101

职务(岗位)工资

44.78

3010102

级别(技术等级)工资

83.97

30102

津贴补贴

422.88

3010201

职务(岗位)津贴

0.14

3010205

工作性津贴

163.16

3010206

生活性补贴

106.39

3010209

上下班交通费补贴

18.60

3010211

医改补贴

0.22

3010212

临时性补贴

8.21

3010213

提租补贴

93.12

3010214

新职工购房补贴

33.01

30103

奖金

10.72

3010305

年度考核奖

10.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.80

3010801

养老保险费

81.80

30109

职业年金缴费

32.72

3010901

职业年金

32.72

30110

职工基本医疗保险缴费

43.58

3011001

医疗保险费

43.58

30112

其他社会保障缴费

5.17

3011204

工伤保险

0.81

3011211

生育保险费

4.35

30113

住房公积金

72.38

3011301

住房公积金

72.38

30114

医疗费

2.64

3011401

职工医疗费

2.64

302

商品和服务支出

88.50

30201

办公费

47.95

3020102

标准部分

51.05

3020112

调减数

-3.10

30228

工会经费

8.37

30229

福利费

2.60

30239

其他交通费用

25.90

3023901

公务交通补贴

25.90

30299

其他商品和服务支出

3.66

3029905

党员活动经费

3.66

303

对个人和家庭的补助

169.57

30301

离休费

67.87

3030101

离休费

12.80

3030102

离休人员生活性补贴

31.90

3030103

生活补贴(离休增发)

2.12

3030106

电话补贴

0.45

3030107

离休人员交通费

0.16

3030108

护理费

9.84

3030109

参观疗养费

0.07

3030111

福利费

0.25

3030113

离休人员特需费

0.30

3030120

离休人员住房补贴

9.05

3030122

交通补贴

0.54

3030199

其他

0.36

30302

退休费

93.19

3030203

退休人员交通补贴

6.30

3030211

退休人员住房补贴

79.54

3030219

退休人员其他

3.50

3030221

退休活动费、管理费、福利费

3.85

30305

生活补助

6.60

3030505

职工和遗属生活补助

6.60

30399

其他对个人和家庭的补助

1.90

3039905

职工家属医疗费

0.70

3039912

车改补贴调整数

1.20

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

合计

 

1,080.87

208

社会保障和就业支出

114.53

20805

行政事业单位离退休

114.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.72

210

卫生健康支出

43.58

21011

行政事业单位医疗

43.58

2101101

行政单位医疗

43.58

216

商业服务业等支出

724.22

21602

商业流通事务

724.22

2160201

行政运行

724.22

221

住房保障支出

198.53

22102

住房改革支出

198.53

2210201

住房公积金

72.38

2210202

提租补贴

93.12

2210203

购房补贴

33.01

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开08表

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

 

合计

 

1,058.76

 

301

工资福利支出

800.68

 

30101

基本工资

128.75

 

3010101

职务(岗位)工资

44.78

 

3010102

级别(技术等级)工资

83.97

 

30102

津贴补贴

422.88

 

3010201

职务(岗位)津贴

0.14

 

3010205

工作性津贴

163.16

 

3010206

生活性补贴

106.39

 

3010209

上下班交通费补贴

18.60

 

3010211

医改补贴

0.22

 

3010212

临时性补贴

8.21

 

3010213

提租补贴

93.12

 

3010214

新职工购房补贴

33.01

 

30103

奖金

10.72

 

3010305

年度考核奖

10.72

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.80

 

3010801

养老保险费

81.80

 

30109

职业年金缴费

32.72

 

3010901

职业年金

32.72

 

30110

职工基本医疗保险缴费

43.58

 

3011001

医疗保险费

43.58

 

30112

其他社会保障缴费

5.17

 

3011204

工伤保险

0.81

 

3011211

生育保险费

4.35

 

30113

住房公积金

72.38

 

3011301

住房公积金

72.38

 

30114

医疗费

2.64

 

3011401

职工医疗费

2.64

 

302

商品和服务支出

88.50

 

30201

办公费

47.95

 

3020102

标准部分

51.05

 

3020112

调减数

-3.10

 

30228

工会经费

8.37

 

30229

福利费

2.60

 

30239

其他交通费用

25.90

 

3023901

公务交通补贴

25.90

 

30299

其他商品和服务支出

3.66

 

3029905

党员活动经费

3.66

 

303

对个人和家庭的补助

169.57

 

30301

离休费

67.87

 

3030101

离休费

12.80

 

3030102

离休人员生活性补贴

31.90

 

3030103

生活补贴(离休增发)

2.12

 

3030106

电话补贴

0.45

 

3030107

离休人员交通费

0.16

 

3030108

护理费

9.84

 

3030109

参观疗养费

0.07

 

3030111

福利费

0.25

 

3030113

离休人员特需费

0.30

 

3030120

离休人员住房补贴

9.05

 

3030122

交通补贴

0.54

 

3030199

其他

0.36

 

30302

退休费

93.19

 

3030203

退休人员交通补贴

6.30

 

3030211

退休人员住房补贴

79.54

 

3030219

退休人员其他

3.50

 

3030221

退休活动费、管理费、福利费

3.85

 

30305

生活补助

6.60

 

3030505

职工和遗属生活补助

6.60

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.90

 

3039905

职工家属医疗费

0.70

 

3039912

车改补贴调整数

1.20

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.03 

0.62 

 

 

 

 

0.62 

 

3.41 

 

公开10表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

0 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

                                                                             

公开11表

 

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

54.56

 

302

商品和服务支出

54.56

 

30201

办公费

47.95

 

30213

维修(护)费

4.00

 

30229

福利费

2.60

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

1.货物A

 

 

 

 

6.35

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

多功能一体机

集中采购

5

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

其他打印设备

集中采购

0.35

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

集中采购

1

 

2.工程B

 

 

 

 

0

 

3.服务C

 

 

 

 

0

 
                     

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度收入、支出预算总计1080.87万元,与上年相比收、支预算总计各增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中:

(一)收入预算总计1080.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1080.87万元。

(1)一般公共预算收入预算1080.87万元,与上年相比增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相同无增减变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

(二)支出预算总计1080.87万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出114.53万元,主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年相比增加114.53万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出43.58万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元,增长20.42%。增加主要原因是增人增资调整。

3.商业服务业等(类)724.23万元,主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元,减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

4.住房保障支出(类)支出198.53万元,主要用于用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加40.42万元,增长25.56%。主要原因是增人增资调整。

5.结转下年资金预算数为0万元,与上年相同无增减变化。

此外,基本支出预算数为1058.76万元。与上年相比增加130.26万元,增长14.03%。主要原因是增人增资调整。

项目支出预算数为22.11万元。与上年相比增加11.35万元,增长105.48%。主要原因是新增微信公众号建设和维护项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社本年收入预算合计1080.87万元,其中:

一般公共预算收入1080.87万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社本年支出预算合计1080.87万元,其中:

基本支出1058.76万元,占97.95%;

项目支出22.11万元,占2.05%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款收、支总预算1080.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加141.6万元,增长15.08 %。主要原因是增人增资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年财政拨款预算支出1080.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中:

  • 社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)81.80万元,主要用于在职员工养老保险费用。与上年相比增加81.8万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出32.72万元,主要用于在职员工职业年金费用。与上年相比增加32.72万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.58万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元,增长20.42%。增加主要原因是增人增资调整。

(三)商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)行政运行(项)724.22万元,主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元,减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)72.38万元,主要用于用于在职员工住房公积金。与上年相比增加14.38万元,增长24.79%,主要原因是增人增资调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出93.12万元,主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加13.74万元,增长17.31%,主要原因是增人增资调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出33.01万元,主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加12.27万元,增长59.16%,主要原因是增人增资调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款基本支出预算1058.76万元,其中:

(一)人员经费970.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费88.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年一般公共预算财政拨款支出预算1080.87万元,与上年相比增加141.6万元,增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1058.76万元,其中:

(一)人员经费970.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费88.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.62万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

3.公务接待费预算支出0.62万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.41万元,比上年预算减少6.02万元,主要原因是本年度安排培训时间和人员较上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.56万元,与上年相比增加3.76万元,增长7.40%。主要原因是新增微信公众号维护费4万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额6.35万元,其中:拟采购货物支出6.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

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