当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 财政信息

无锡市供销合作总社2021年度部门预算

时间:2021-02-26 12:47      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2020-00037 发文日期 2021-02-26 公开日期 2021-02-26
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,经济,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2021年度部门预算

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》(锡政发[2001]138号)和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(锡政办发[2001]127号)文件精神,无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是:

(一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二)按照市政府的授权,组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

(三)研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策,并组织实施。

(四)协调与政府部门、社会组织的关系,向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,依法维护全市供销合作社的合法权益。

(五)加强全市供销合作社的组织建设,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(六)指导市(县)区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推进农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作经济组织提供信息服务。

(八)管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位行使出资人职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者权益。

(九)依据国家政策规定,积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流,进行合资合作,接受捐赠资助。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事处、经济合作处、发展规划处、资产管理处和财务审计处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市供销合作总社本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示、李克强总理的批示和胡春华副总理的讲话精神,贯彻落实全国总社“七代会”、省总社“六代会”精神,按照市委、市政府工作部署,积极建功“十四五”经济社会发展,持续深化综合改革,着力在推进乡村振兴中展现作为,在勇做全省供销合作社系统高质量发展排头兵中勇闯新路,争作示范,努力开创新时期供销合作事业新局面。

(一)持续深化综合改革。一要重点围绕强化基层社建设、拓宽经营服务领域、提升为农服务能力、构建农业社会化服务体系、健全联合社治理机制等,加强调查研究,科学施策,深化改革。二要进一步完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。三要加强合作经济属性,加强产权联合、资本重组、业务对接等方式密切社社之间的经济联系,推动不同层级、不同地区供销合作社融合发展,让合作成效惠及更多农民社员。

(二)落实为农服务宗旨。一是以县级社、基层社为主干,推动建点联网,将服务网络延伸到乡村和田间地头,打造“一站式”农业社会化服务体系和网络。二是大力开展农业社会化服务工作,推动基层组织和社有企业成为新型农业服务主体,稳步开展农村金融服务。三是加快推进农药零差率统一配供模式,实现农药化肥降本减量增效,从源头提高农业生产、生态环境和农产品质量安全指数。加强农业废弃物统一管理,让农民得实惠、企业有效益、环境能改善、供销社树形象。

(三)拓展现代流通渠道。一是积极参与政府主导的农产品交易市场改造升级,联合打造中国供销社海外购苏南运营中心,形成布局合理、联结产地到消费终端的农产品市场网络。二是深化农超、农企、农校对接,推动大型超市、农产品批发市场、学校、机关、企业与家庭农场、农民合作社等合作,开展直供直销业务,发展订单农业,打通农产品出村进城“最后一公里”。三是全面打造“网上供销社”,以网上交易、仓储物流和终端配送一体化经营为主要模式,积极推进供销社电子商务平台建设。四是大力实施“供销品牌创建行动”,加大“中国供销合作社”标识普及和推广力度,加快培育更多特色产品品牌、服务品牌、文化品牌。

(四)优化企业经营模式。一是加快优化产业结构,加强联合合作,将有效资产集中于优势企业、优势业务和优势产品,培育一批有实力、发展前景好、带动力强的龙头企业。二是以项目建设为牵引,加强社有企业与基层社、专业合作社国内外知名企业联合合作,不断壮大本级经济实力。三是不断完善现代企业制度,健全法人治理结构和社有资产监督管理制度,加强企业信息化建设,提高企业管理科学化水平。

(五)不断强化党建引领。一是深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和党的十九届五中全会精神,不断筑牢供销合作事业发展的思想根基。二是加强党委班子建设,贯彻落实民主集中制,严肃党内政治生活。加强基层党组织建设,全面落实党支部标准化规范化建设工程。三是坚持党管干部、党管人才,健全完善选人用人、人才引进和作用发挥机制,不断提升干部的素质能力。四是严格落实全面从严治党主体责任,强化“一岗双责”,严守政治纪律和政治规矩,确保政令畅通、令行禁止,积极营造风清气正的发展环境。

 

 

第二部分 无锡市供销合作总社2021年度部门预算表

公开01

收支总表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1612.18 

一、一般公共服务支出

0 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、外交支出

0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、国防支出

0

四、财政专户管理资金收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、事业单位经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、上级补助收入

0

七、文化体育旅游与传媒支出

0

八、附属单位上缴收入

0

八、社会保障和就业支出

119.96 

九、其他收入

0

九、卫生健康支出

45.49 

 

 

十、交通运输支出

0 

 

 

十一、资源勘探信息等支出

0 

 

 

十二、农林水支出

300.00 

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

812.49

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十八、住房保障支出

334.24

 

 

十九、粮油物资储备支出

0

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

本年收入合计

1612.18 

本年支出合计

1612.18 

上年结转结余

0 

年终结转结余

0 

            收入总计

1612.18 

           支出总计

1612.18 

 

 

 

 

公开02 

收入总表

 

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1612.18 

1612.18 

1612.18 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 003046

无锡市供销合作总社

1612.18 

1612.18 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

 003046001

无锡市供销合作总社(本级)

1612.18 

1612.18 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

 

 

公开03

 

支出总表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合      计

1,612.18

1,294.85

317.33

0

0

0

208

社会保障和就业支出

119.96

119.96

0

0

0

0

20805

 行政事业单位养老支出

119.96

119.96

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.97

79.97

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39.99

39.99

0

0

0

0

210

卫生健康支出

45.49

45.49

0

0

0

0

21011

 行政事业单位医疗

45.49

45.49

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

45.49

45.49

0

0

0

0

213

农林水支出

300.00

0

300.00

0

0

0

21301

 农业农村

300.00

0

300.00

0

0

0

2130199

  其他农业农村支出

300.00

0 

300.00

0

0

0

216

商业服务业等支出

812.49

795.16

17.33

0

0

0

21602

 商业流通事务

812.49

795.16

17.33

0

0

0

2160201

  行政运行

812.49

795.16

17.33

0

0

0

221

住房保障支出

334.24

334.24

 0

0

0

0

22102

 住房改革支出

334.24

334.24

 0

0

0

0

2210201

  住房公积金

105.55

105.55

 0

0

0

0

2210202

  提租补贴

165.25

165.25

 0

0

0

0

2210203

  购房补贴

63.44

63.44

 0

0

0

0

公开04

 

 

 

财政拨款收支总表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1612.18 

一、本年支出

1612.18 

(一)一般公共预算拨款

1612.18 

(一)一般公共服务支出

0 

(二)政府性基金预算拨款

0 

(二)外交支出

0 

(三)国有资本经营预算拨款

0 

(三)国防支出

0 

二、上年结转

0 

(四)公共安全支出

0 

(一)一般公共预算拨款

0 

(五)教育支出

0 

(二)政府性基金预算拨款

0 

(六)科学技术支出

0 

(三)国有资本经营预算拨款

0 

(七)文化旅游体育与传媒支出

0 

 

 

(八)社会保障和就业支出

119.96 

 

 

(九)卫生健康支出

45.49 

 

 

(十)节能环保支出

0 

 

 

(十一)城乡社区支出

0

 

 

(十二)农林水支出

300.00

 

 

(十三)交通运输支出

0

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出     

0

 

 

(十五)商业服务业等支出

812.49

 

 

(十六)金融支出

0

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

0

 

 

(十八)住房保障支出

334.24

 

 

(十九)粮油物资储备支出

0

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

0

 

 

(二十一)其他支出

0

 

 

二、年终结转结余

0 

 

 

 

 

收    入    总    计

1612.18 

支    出    总    计

1612.18 

                         
 

 

 

公开05

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

          合      计

1612.18

1294.85

1245.80

49.05

317.33

208

社会保障和就业支出

119.96

119.96

119.96

0

0

20805

 行政事业单位养老支出

119.96

119.96

119.96

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.97

79.97

79.97

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39.99

39.99

39.99

0

0

210

卫生健康支出

45.49

45.49

45.49

0

0

21011

 行政事业单位医疗

45.49

45.49

45.49

0

0

2101101

  行政单位医疗

45.49

45.49

45.49

0

0

213

农林水支出

300.00

0

0

0

300.00

21301

 农业农村

300.00

0

0

0

300.00

2130199

  其他农业农村支出

300.00

0

0

0

300.00

216

商业服务业等支出

812.49

795.16

746.11

49.05

17.33

21602

 商业流通事务

812.49

795.16

746.11

49.05

17.33

2160201

  行政运行

812.49

795.16

746.11

49.05

17.33

221

住房保障支出

334.24

334.24

334.24

0

0

22102

 住房改革支出

334.24

334.24

334.24

0

0

2210201

  住房公积金

105.55

105.55

105.55

0

0

2210202

  提租补贴

165.25

165.25

165.25

0

0

2210203

  购房补贴

63.44

63.44

63.44

0

0

 

 

公开06

 

 

 

 

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

1294.85

1245.80

49.05

301

工资福利支出

1032.65

1032.65

0

30101

 基本工资

152.96

152.96

0

30102

 津贴补贴

537.31

537.31

0

30103

 奖金

59.60

59.60

0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

79.97

79.97

0

30109

 职业年金缴费

39.99

39.99

0

30110

 职工基本医疗保险缴费

45.49

45.49

0

30112

 其他社会保障缴费

6.50

6.50

0

30113

 住房公积金

105.55

105.55

0

30114

 医疗费

5.28

5.28

0

302

商品和服务支出

76.68

27.63

49.05

30201

 办公费

29.55

0

29.55

30217

 公务接待费

0.37

0

0.37

30228

 工会经费

12.66

0

12.66

30229

 福利费

2.69

0

2.69

30239

 其他交通费用

27.63

27.63

0

30299

 其他商品和服务支出

3.78

0

3.78

303

对个人和家庭的补助

185.52

185.52

0

30301

 离休费

78.76

78.76

0

30302

 退休费

102.44

102.44

0

30305

 生活补助

2.52

2.52

0

30399

 其他对个人和家庭的补助

1.80

1.80

0

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

          合      计

1612.18

1294.85

1245.80

49.05

317.33

208

社会保障和就业支出

119.96

119.96

119.96

0

0

20805

 行政事业单位养老支出

119.96

119.96

119.96

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.97

79.97

79.97

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39.99

39.99

39.99

0

0

210

卫生健康支出

45.49

45.49

45.49

0

0

21011

 行政事业单位医疗

45.49

45.49

45.49

0

0

2101101

  行政单位医疗

45.49

45.49

45.49

0

0

213

农林水支出

300.00

0

0

0

300.00

21301

 农业农村

300.00

0

0

0

300.00

2130199

  其他农业农村支出

300.00

0

0

0

300.00

216

商业服务业等支出

812.49

795.16

746.11

49.05

17.33

21602

 商业流通事务

812.49

795.16

746.11

49.05

17.33

2160201

  行政运行

812.49

795.16

746.11

49.05

17.33

221

住房保障支出

334.24

334.24

334.24

0

0

22102

 住房改革支出

334.24

334.24

334.24

0

0

2210201

  住房公积金

105.55

105.55

105.55

0

0

2210202

  提租补贴

165.25

165.25

165.25

0

0

2210203

  购房补贴

63.44

63.44

63.44

0

0

 

 

公开08

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

1294.85

1245.80

49.05

301

工资福利支出

1,032.65

1,032.65

0

 30101

 基本工资

152.96

152.96

0

 30102

 津贴补贴

537.31

537.31

0

 30103

 奖金

59.60

59.60

0

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

79.97

79.97

0

 30109

 职业年金缴费

39.99

39.99

0

 30110

 职工基本医疗保险缴费

45.49

45.49

0

 30112

 其他社会保障缴费

6.50

6.50

0

 30113

 住房公积金

105.55

105.55

0

 30114

 医疗费

5.28

5.28

0

302

商品和服务支出

76.68

27.63

49.05

 30201

 办公费

29.55

0

29.55

 30217

 公务接待费

0.37

0

0.37

 30228

 工会经费

12.66

0

12.66

 30229

 福利费

2.69

0

2.69

 30239

 其他交通费用

27.63

27.63

0

 30299

 其他商品和服务支出

3.78

0

3.78

303

对个人和家庭的补助

185.52

185.52

0

 30301

 离休费

78.76

78.76

0

 30302

 退休费

102.44

102.44

0

 30305

 生活补助

2.52

2.52

0

 30399

 其他对个人和家庭的补助

1.80

1.80

0

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0.37

 0

 0

 0

 0

 0.37

 0

 0

 

公开10

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

          合      计

 

 

 

无 

无 

 

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

32.24 

302

商品和服务支出

32.24 

 30201

 办公费

29.55 

 30229

 福利费

 2.69

 

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12

政府采购支出表

部门/单位:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2021年度收入、支出预算总计 1612.18   万元,与上年1164.87万元相比收、支预算总计各增加 447.31万元,增长38.40 %。其中:

(一)收入预算总计 1612.18   万元。包括:

1.本年收入合计  1612.18  万元。

1)一般公共预算拨款收入  1612.18    万元,与上年1164.87万元相比增加  447.31  万元,增长 38.40  %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金。

2)政府性基金预算拨款收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

3)国有资本经营预算拨款收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

4)财政专户管理资金收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

5)事业收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

6)事业单位经营收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

7)上级补助收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

8)附属单位上缴收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

9)其他收入  0    万元,与上年相比无增减变化。

2.上年结转结余为  0    万元,与上年相比无增减变化。

(二)支出预算总计  1612.18  万元。包括:

1.本年支出合计  1612.18  万元。

1)社会保障和就业(类)支出  119.96  万元,主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年102.41万元相比增加  17.55  万元,增长  17.14  %。主要原因是人员缴费基数增加。

2)卫生健康(类)支出  45.49  万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年38.95万元相比增加  6.54  万元,增长  16.79  %。主要原因是人员缴费基数增加。

3)农林水(类)支出  300  万元,主要用于农药配供和废弃物回收。与上年相比增加  300  万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

4)商业服务业等(类)支出  812.49  万元,主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年738.54万元相比增加  73.95  万元,增长  10.01  %。主要原因是人员工资调整。

5)住房保障(类)支出  334.24  万元,主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年284.97万元相比增加  49.27  万元,增长  17.29  %。主要原因是人员缴费基数增加。

2.年终结转结余为  0  万元。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年收入预算合计  1612.18   万元,包括本年收入  1612.18   万元,上年结转结余  0   万元。

其中:

本年一般公共预算收入   1612.18  万元,占   100    %

本年政府性基金预算收入    0   万元,占    0   %

本年国有资本经营预算收入    0   万元,占   0    %

本年财政专户管理资金  0   万元,占   0    %

本年事业收入  0   万元,占    0   %

本年事业单位经营收入    0   万元,占    0   %

本年上级补助收入   0    万元,占    0   %

本年附属单位上缴收入   0  万元,占   0    %

本年其他收入      0       万元,占    0   %

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元,占    0   %

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元,占   0    %

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0万元,占   0    %

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元,占    0   %

上年结转结余的单位资金  0   万元,占    0   %

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年支出预算合计  1612.18 万元,其中:

基本支出      1294.85       万元,占   80.32    %

项目支出      317.33       万元,占   19.68    %

事业单位经营支出  0   万元,占    0   %

上缴上级支出   0  万元,占    0   %

对附属单位补助支出      0   万元,占    0   %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2021年度财政拨款收、支总预算 1612.18  万元。与上年1164.87万元相比,财政拨款收、支总计各增加447.31  万元,增长  38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年财政拨款预算支出 1612.18  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年1164.87万元相比,财政拨款支出增加447.31  万元,增长38.40  %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出  79.97  万元,与上年68.27万元相比增加  11.7  万元,增长  17.14  %。主要原因是人员缴费基数增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出  39.99  万元,与上年34.14万元相比增加  5.85万元,增长  17.14  %。主要原因是人员缴费基数增加。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出  45.49  万元,与上年38.95万元相比增加  6.54  万元,增长16.79   %。主要原因是人员缴费基数增加。

(三)农林水支出(类)

农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出  300  万元,与上年0万元相比增加  300  万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

(四)商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)行政运行(项)支出  812.49  万元,与上年738.54万元相比增加  73.95  万元,增长10.01   %。主要原因是人员工资调整。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出  105.55 万元,与上年89.99万元相比增加  15.56  万元,增长  17.29  %。主要原因是人员缴费基数增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出  165.25  万元,与上年145.05万元相比增加  20.2  万元,增长  13.93  %。主要原因是人员缴费基数增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出  63.44  万元,与上年49.93万元相比增加  13.51  万元,增长  27.06  %。主要原因是人员缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度财政拨款基本支出预算  1612.18 万元,其中:

(一)人员经费  1245.80  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 49.05  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年一般公共预算财政拨款支出预算   1612.18万元,与上年1164.87万元相比增加  447.31 万元,增长 38.40  %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1612.18   万元,其中:

(一)人员经费  1245.80  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 49.05  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占三公经费的  0   %;公务用车购置及运行维护费支出  0  万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  0.37  万元,占三公经费的  100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年相同无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,与上年相同无增减变化。

2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,与上年相同无增减变化。

3.公务接待费预算支出  0.37  万元,比上年预算2万元减少    1.63万元,主要原因压减公务支出。

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,比上年预算0.8万元减少  0.8  万元,主要原因压减公务支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年政府性基金支出预算支出万元,与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  32.24  万元,与上年42.08万元相比减少  9.84 万元,降低  23.38  %。主要原因压减公务支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额  0 万元,其中:拟采购货物支出万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1612.18万元;本部门单位共个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计317.33万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100  %

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

本篇文章共有1页 当前为第 1

关闭窗口