2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度收入、支出预算总计1080.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中：

（一）收入预算总计1080.87万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1080.87万元。

（1）一般公共预算收入预算1080.87万元，与上年相比增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同无增减变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

（二）支出预算总计1080.87万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出114.53万元，主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年相比增加114.53万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出43.58万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元，增长20.42%。增加主要原因是增人增资调整。

3．商业服务业等（类）724.23万元，主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元，减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

4．住房保障支出（类）支出198.53万元，主要用于用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加40.42万元，增长25.56%。主要原因是增人增资调整。

5．结转下年资金预算数为0万元，与上年相同无增减变化。

此外，基本支出预算数为1058.76万元。与上年相比增加130.26万元，增长14.03%。主要原因是增人增资调整。

项目支出预算数为22.11万元。与上年相比增加11.35万元，增长105.48%。主要原因是新增微信公众号建设和维护项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社本年收入预算合计1080.87万元，其中：

一般公共预算收入1080.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社本年支出预算合计1080.87万元，其中：

基本支出1058.76万元，占97.95%；

项目支出22.11万元，占2.05%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款收、支总预算1080.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.6万元，增长15.08 %。主要原因是增人增资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年财政拨款预算支出1080.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中：

• 社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.80万元，主要用于在职员工养老保险费用。与上年相比增加81.8万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出32.72万元，主要用于在职员工职业年金费用。与上年相比增加32.72万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.58万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元，增长20.42%。增加主要原因是增人增资调整。

（三）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）行政运行（项）724.22万元，主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元，减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）72.38万元，主要用于用于在职员工住房公积金。与上年相比增加14.38万元，增长24.79%，主要原因是增人增资调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出93.12万元，主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加13.74万元，增长17.31%，主要原因是增人增资调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出33.01万元，主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加12.27万元，增长59.16%，主要原因是增人增资调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款基本支出预算1058.76万元，其中：

（一）人员经费970.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年一般公共预算财政拨款支出预算1080.87万元，与上年相比增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1058.76万元，其中：

（一）人员经费970.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.62万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

3．公务接待费预算支出0.62万元，与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.41万元，比上年预算减少6.02万元，主要原因是本年度安排培训时间和人员较上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.56万元，与上年相比增加3.76万元，增长7.40%。主要原因是新增微信公众号维护费4万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额6.35万元，其中：拟采购货物支出6.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。