无锡市供销合作总社2018年度部门决算说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市供销合作总社2018年度收入、支出总计1490.68万元，与上年1324.15万元相比收、支总计各增加166.53万元，增长12.58%。其中：

（一）收入总计1490.68万元。包括：

1．财政拨款收入1490.68万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加166.53万元，增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。

2．上级补助收入0万元。上年无上级补助收入。

3．事业收入0万元。上年无事业收入。

4．经营收入0万元。上年无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元。上年无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元，上年无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计1490.68万元。包括：

1．社会保障和就业支出3.2万元，主要用于春节困难人员慰问补助。与上年相比持平。

2．医疗卫生与计划生育支出41.23万元，主要用于机关人员各项社保费支出。与上年相比减少10.77万元，减少20.71%。主要原因是年中追加经费时科目调整。

3．农林水支出203万元，主要用于家庭农场风险补偿基金和专项资金审计费用。与上年相比增加103万元，增长103%。主要原因是增加家庭农场风险补偿基金100万元和专项资金审计费用3万元。

4．商业服务业等支出1039.86万元，主要用于机构运行的基本支出。与上年相比增加19.35万元，增长1.90%。主要原因是工资标准增加调整。

5．住房保障支出203.39万元，主要用于缴纳住房公积金、购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加54.95万元，增长37.02%。主要原因是工资基数增加。

6．年末结转结余和结余分配0万元，本单位无年末结转结余和结余分配。

二、收入决算情况说明

无锡市供销合作总社本年收入合计1490.68万元，其中：财政拨款收入1490.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

无锡市供销合作总社本年支出合计1490.68万元，其中：基本支出1490.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市供销合作总社2018年度财政拨款收、支总决算   1490.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加166.53万元，增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2018年财政拨款支出1490.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加166.53万元，增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。

无锡市供销合作总社2018年度财政拨款支出年初预算为939.27万元，支出决算为1490.68万元，完成年初预算的158.71%。决算数大于年初预算的主要原因是工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金200万元未纳入年初预算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）,年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因春节困难人员慰问补助往年列在其他支出。

2.医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,年初预算为36.19万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因年中增人增资追加预算。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）,年初预算为0万元，支出决算为203万元。决算数大于预算数的主要原因家庭农场风险补偿基金200万元和专项资金审计费用3万元年末由其他单位预算划入。

4.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）,年初预算为744.97万元，支出决算为1039.06万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因工资调整增加和增发绩效考核奖。商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）,年初预算为0，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加阳光慰问经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.38万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增人增资。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为93.13万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因工资基数增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2018年度财政拨款基本支出1490.68万元，其中：

• 人员经费1248.00万元。主要包括：基本工资135.98万元、津贴补贴455.89万元、奖金248.78万元、机关事业单位基本养老保险费94.51万元、职业年金缴费31.69万元、职工基本医疗保险缴费35.74万元、其他社会保险缴费5.12万元、住房公积金67.49万元、离休费74.01万元、退休费82.82万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出8.51万元。

（二）公用经费242.68万元。主要包括：办公费7.57万元、印刷费1.44万元、邮电费1.65万元、差旅费11.85万元、维修（护）费0.09万元、培训费6.32万元、公务接待费0.53万元、劳务费3.47万元、工会经费6.18万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置2.1万元、其他对企业补助200万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2018年一般公共预算财政拨款支出1490.68万元，与上年相比增加166.53万元，增长12.58%。主要原因是人员工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金增加100万元。无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.27万元，支出决算为1490.68万元，完成年初预算的158.71%。决算数大于年初预算的主要原因是工资支出等调整增长和家庭农场风险补偿基金200万元未纳入年初预算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）,支出年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因春节困难人员慰问补助往年列在其他支出。

2.医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,年初预算为36.19万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因年中增人增资追加预算。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）,年初预算为0万元，支出决算为203万元。决算数大于预算数的主要原因家庭农场风险补偿基金200万元和专项资金审计费用3万元年末由其他单位预算划入。

4.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）,年初预算为744.97万元，支出决算为1039.06万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因工资调整增加和增发绩效考核奖。商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）,年初预算为0，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加阳光慰问经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.38万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增人增资。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为93.13万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因工资基数增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.68万元，其中：

• 人员经费1248.00万元。主要包括：基本工资135.98万元、津贴补贴455.89万元、奖金248.78万元、机关事业单位基本养老保险费94.51万元、职业年金缴费31.69万元、职工基本医疗保险缴费35.74万元、其他社会保险缴费5.12万元、住房公积金67.49万元、离休费74.01万元、退休费82.82万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出8.51万元。

（二）公用经费242.68万元。主要包括：办公费7.57万元、印刷费1.44万元、邮电费1.65万元、差旅费11.85万元、维修（护）费0.09万元、培训费6.32万元、公务接待费0.53万元、劳务费3.47万元、工会经费6.18万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置2.1万元、其他对企业补助200万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市供销合作总社2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.53万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是当年无出国；决算数等于预算数的主要原因当年无出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是车改后无公车编制；决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车编制。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因为车改后无公车；决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0.53万元，完成预算的85.48%，比上年决算减少0.03万元，主要原因为厉行勤俭节约，减少不必要的接待；决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，减少不必要的接待。其中：国内公务接待支出0.53万元，接待62批次，324人次，主要为接待省内供销社系统人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算数相同，主要原因为当年无大型会议安排；决算数等于预算数的主要原因当年无会议安排。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

无锡市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.32万元，完成预算的67.02%，比上年决算增加4.85万元，主要原因为上年人员职务调整导致当年人员参加任职培训费用增加；决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调整全系统素质提升培训。2018年度全年组织培训2个，组织培训99人次。主要为组织公务员自主选学和七一党建专题培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市供销合作总社2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算   0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出242.68万元，比2017年增加102.3万元，增长72.87%。主要原因是：家庭农场风险抵押金比上年度增加100万元以及专项资金审计费用3万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。