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无锡市供销合作总社2020年度部门预算

时间:2020-02-07 12:47      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2019-00062 发文日期 2020-02-07 公开日期 2020-02-07
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,经济,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2020年度部门预算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》(锡政发[2001]138号)和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(锡政办发[2001]127号)文件精神,无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是:

(一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二)按照市政府的授权,组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

(三)研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策,并组织实施。

(四)协调与政府部门、社会组织的关系,向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,依法维护全市供销合作社的合法权益。

(五)加强全市供销合作社的组织建设,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(六)指导市(县)区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推进农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作经济组织提供信息服务。

(八)管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位行使出资人职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者权益。

(九)依据国家政策规定,积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流,进行合资合作,接受捐赠资助。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事处、经济合作处、发展规划处、资产管理处和财务审计处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市供销合作总社本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府重点工作部署,以“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为发展动力,把学习贯彻全会精神与推动供销合作事业发展结合起来,加强供销合作社治理体系和各项制度建设,不断提升供销合作社治理现代化水平。

(一)突出优化服务功能,不断把为农服务工作引向高质量发展。一是加强服务载体建设。以密切与农民利益联结为核心,以提升为农服务能力和规范化建设为重点,积极发展生产、销售、信用“三位一体”综合合作,开展“三体两强”基层供销社创建,广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社,不断扩大基层组织覆盖面。二是做优农业社会化服务工作。认真组织实施《无锡市供销社开展农业社会化服务规划(2020—2022年)》和《无锡市供销合作社深化农业社会化服务行动计划》,坚持规划引领、因地制宜、优化布局、功能完备、奖补推动,大力搭建现代农业综合服务平台,不断完善优化农业化服务网络体系。积极探索创新服务形式,推动供销社服务主体开展农业生产全产业链、全过程服务,推动一二三产业融合发展。三是积极推广农药零差率统一配供。总结推广江阴农药零差率统一配供和农药废弃包装物统一回收、集中处理先行经验,积极参与农业面源污染防治,着力积极构建绿色生态服务体系,为改善农村生态环境提供相关服务。

(二)突出优化服务平台,不断把农村现代流通体系引向高质量发展。一是加快推进农村电子商务工作。进一步加强与“供销e家”、“地平线”和“供销网城”业务对接,搭建区域性农产品电子商务平台,完善提升县级运营中心、乡镇电商服务站、村电商服务店农村电商三级服务网络,加快信息化改造,提升服务效能。二是加快推进名优农产品产销对接。进一步提高我市农产品生产规模化、基地化程度,畅通流通渠道,将资源优势转化为产品优势、商品优势,促进我市特色农业产业的发展,做大做强龙头企业,增强带动能力,提升我市名优农产品知名度,助推农民增收致富,指导江阴、宜兴组织开展名优农产品展示展销、产销对接活动。三是加快推进农产品市场体系建设。充分利用供销合作社双向流通的规模优势,创新农产品流通和销售业态,引领带动全市农产(需)品配送体系连锁化、规模化、品牌化发展,建立形成供销社品牌农产品市场体系。推进农资配送中心和农资连锁网点建设,加强农资仓储物流网点的信息化、智能化改造。重点参与、规范推进农资物联网产业化苏南农副产品物流中心建设。

(三)突出优化营商机制,不断把社企转型升级引向高质量发展。一是创新社有企业经营治理机制。坚持推动企业转型升级发展,不断深化企业改革和产业结构调整优化,研究探索企业间的产权、资本和业务联结新路子,推进并购重组、相互参股,建立共同出资平台,推动跨区域横向联合和跨层级纵向整合,做强企业经济。二是加强项目合作培育。坚持以“培育新经济、增强新实力”为目标,充分发挥供销合作社出资人职能作用,加大合作项目的考察、认证、商谈力度,争取引入上级社资本、国有资本、社会资本以及外来资本共同开发新项目、培育新经济、增强新实力。重点跟进百盛分店建设、中国智慧农谷等项目。三是强化社有资产监督管理。深化社有资产监管体制改革,保证社有企业始终坚持为农服务方向,推进社有资产监管体系建设,不断提高企业信息化管理水平,积极稳妥处理好历史遗留问题,确保企业持续健康发展。

(四)突出优化治理结构,不断把综合改革工作引向高质量发展。一是持续推进供销合作社综合改革。按照中央、省、市委改革工作要求,增强政治站位,全面深化供销社综合改革,加强基层组织建设,全面构建联合社社员代表大会、理事会、监事会制度。推动薄弱基层供销社改造提升,增强合作经济组织属性和为农服务功能。发挥江阴华西村供销合作社的示范引领作用,推动村级供销社创建,努力使村级供销社成为供销社打开为农服务“最后一扇门”的重要载体。二是组织好综合改革经验成果复制推广工作。按照省总社要求,认真开展深化供销合作社综合改革经验成果复制推广工作,创优新供销服务“三农”综合平台工程,不断推动系统综合改革取得新突破、新成效。三是做优建设服务乡村振兴示范区先行县试点工作。重点围绕强化基层社建设、拓宽经营服务领域、提升为农服务能力、构建农业社会化服务体系、健全联合社治理机制,抓统筹、抓推进、抓成效,实现“有作为、有地位、有影响”的新供销新目标。

(五)突出优化创业环境,不断把党的建设工作引向高质量发展。一是抓好党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中全会精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,自觉贯彻落实中央和省、市委重大决策部署,确保政令畅通、令行禁止。二是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转换。认真把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果转化为履职尽责强大动力,不断增强“为农、务农、姓农”观念,更好地服务发展、服务企业、服务群众。三是抓好党风廉政建设和反腐败工作。严格落实全面从严治党主体责任,强化“一岗双责”,严守政治纪律和政治规矩,确保政令畅通、令行禁止,积极营造风清气正的发展环境。

 

 

 

 

第二部分 无锡市供销合作总社2020年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1164.87 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1145.77 

      1. 一般公共预算

1164.87 

二、外交支出

 

二、项目支出

19.1 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

102.41

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 38.95

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 738.54

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 284.97

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

1164.87 

当年支出小计

1164.87 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

1164.87 

支出合计

1164.87 

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 1164.87

一般公共预算资金

小计

 1164.87

公共财政拨款(补助)资金

 1164.87

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1164.87 

1145.77

19.1

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1164.87 

一、基本支出

1145.77 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

19.1 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

1164.87 

支出合计

1164.87 

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

 1164.87

208

社会保障和就业支出

102.41

  20805

  行政事业单位养老支出

102.41

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.27

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

34.14

210

卫生健康支出

38.95

  21011

  行政事业单位医疗

38.95

    2101101

    行政单位医疗

38.95

216

商业服务业等支出

738.54

  21602

  商业流通事务

738.54

    2160201

    行政运行

738.54

221

住房保障支出

284.97

  22102

  住房改革支出

284.97

    2210201

    住房公积金

89.99

    2210202

    提租补贴

145.05

    2210203

    购房补贴

49.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 1145.77

301

工资福利支出

881.71

  30101

  基本工资

142.63

    3010101

    职务(岗位)工资

50.69

    3010102

    级别(技术等级)工资

91.94

  30102

  津贴补贴

487.92

    3010205

    工作性津贴

165.84

    3010206

    生活性补贴

106.39

    3010209

    上下班交通费补贴

18.60

    3010211

    医改补贴

0.22

    3010212

    临时性补贴

1.88

    3010213

    提租补贴

145.05

    3010214

    新职工购房补贴

49.93

  30103

  奖金

11.89

    3010305

    年度考核奖

11.89

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.27

    3010801

    养老保险费

68.27

  30109

  职业年金缴费

34.14

    3010901

    职业年金

34.14

  30110

  职工基本医疗保险缴费

38.95

    3011001

    医疗保险费

38.95

  30112

  其他社会保障缴费

5.29

    3011204

    工伤保险

0.83

    3011211

    生育保险费

4.45

  30113

  住房公积金

89.99

    3011301

    住房公积金

89.99

  30114

  医疗费

2.64

    3011401

    职工医疗费

2.64

302

商品和服务支出

76.16

  30201

  办公费

32.55

    3020102

    标准部分

35.65

    3020112

    调减数

-3.10

  30228

  工会经费

10.91

  30229

  福利费

2.60

  30239

  其他交通费用

26.38

    3023901

    公务交通补贴

26.38

  30299

  其他商品和服务支出

3.72

    3029905

    党员活动经费

3.72

303

对个人和家庭的补助

187.90

  30301

  离休费

78.76

    3030101

    离休费

15.03

    3030102

    离休人员生活性补贴

31.90

    3030103

    生活补贴(离休增发)

2.46

    3030106

    电话补贴

0.46

    3030107

    离休人员交通费

0.17

    3030108

    护理费

14.88

    3030109

    参观疗养费

0.07

    3030111

    福利费

0.25

    3030113

    离休人员特需费

0.30

    3030120

    离休人员住房补贴

12.34

    3030122

    交通补贴

0.54

    3030199

    其他

0.36

  30302

  退休费

102.78

    3030203

    退休人员交通补贴

6.30

    3030210

    退休人员护理费

3.40

    3030211

    退休人员住房补贴

85.73

    3030219

    退休人员其他

3.50

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

3.85

  30305

  生活补助

4.56

    3030505

    职工和遗属生活补助

4.56

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.80

    3039905

    职工家属医疗费

0.60

    3039912

    车改补贴调整数

1.20

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

 1164.87

208

社会保障和就业支出

102.41

  20805

  行政事业单位养老支出

102.41

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.27

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

34.14

210

卫生健康支出

38.95

  21011

  行政事业单位医疗

38.95

    2101101

    行政单位医疗

38.95

216

商业服务业等支出

738.54

  21602

  商业流通事务

738.54

    2160201

    行政运行

738.54

221

住房保障支出

284.97

  22102

  住房改革支出

284.97

    2210201

    住房公积金

89.99

    2210202

    提租补贴

145.05

    2210203

    购房补贴

49.93

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 1145.77

301

工资福利支出

881.71

  30101

  基本工资

142.63

    3010101

    职务(岗位)工资

50.69

    3010102

    级别(技术等级)工资

91.94

  30102

  津贴补贴

487.92

    3010205

    工作性津贴

165.84

    3010206

    生活性补贴

106.39

    3010209

    上下班交通费补贴

18.60

    3010211

    医改补贴

0.22

    3010212

    临时性补贴

1.88

    3010213

    提租补贴

145.05

    3010214

    新职工购房补贴

49.93

  30103

  奖金

11.89

    3010305

    年度考核奖

11.89

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.27

    3010801

    养老保险费

68.27

  30109

  职业年金缴费

34.14

    3010901

    职业年金

34.14

  30110

  职工基本医疗保险缴费

38.95

    3011001

    医疗保险费

38.95

  30112

  其他社会保障缴费

5.29

    3011204

    工伤保险

0.83

    3011211

    生育保险费

4.45

  30113

  住房公积金

89.99

    3011301

    住房公积金

89.99

  30114

  医疗费

2.64

    3011401

    职工医疗费

2.64

302

商品和服务支出

76.16

  30201

  办公费

32.55

    3020102

    标准部分

35.65

    3020112

    调减数

-3.10

  30228

  工会经费

10.91

  30229

  福利费

2.60

  30239

  其他交通费用

26.38

    3023901

    公务交通补贴

26.38

  30299

  其他商品和服务支出

3.72

    3029905

    党员活动经费

3.72

303

对个人和家庭的补助

187.90

  30301

  离休费

78.76

    3030101

    离休费

15.03

    3030102

    离休人员生活性补贴

31.90

    3030103

    生活补贴(离休增发)

2.46

    3030106

    电话补贴

0.46

    3030107

    离休人员交通费

0.17

    3030108

    护理费

14.88

    3030109

    参观疗养费

0.07

    3030111

    福利费

0.25

    3030113

    离休人员特需费

0.30

    3030120

    离休人员住房补贴

12.34

    3030122

    交通补贴

0.54

    3030199

    其他

0.36

  30302

  退休费

102.78

    3030203

    退休人员交通补贴

6.30

    3030210

    退休人员护理费

3.40

    3030211

    退休人员住房补贴

85.73

    3030219

    退休人员其他

3.50

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

3.85

  30305

  生活补助

4.56

    3030505

    职工和遗属生活补助

4.56

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.80

    3039905

    职工家属医疗费

0.60

    3039912

    车改补贴调整数

1.20

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 2.8

2 

 

 

 

 

2

 

 0.8

                   

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(此表为空)

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市供销合作总社

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 42.08

302

商品和服务支出

42.08

  30201

  办公费

32.55

  30213

  维修(护)费

6.93

  30229

  福利费

2.60

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开12表

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:无锡市供销合作总社

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

7.2 

 

一、货物A

 

 

 

 

7.2

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

便携式计算机

分散采购

2

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

热式打印机

分散采购

0.7

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

数字照相机

分散采购

2.5

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

分散采购

2

 

二、工程B

 

 

 

 

 0

 

三、服务C

 

 

 

 

 0

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2020年度收入、支出预算总计1164.87万元,与上年1080.87万元相比收、支预算总计各增加84万元,增长7.77%。其中:

(一)收入预算总计1164.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1164.87万元。

(1)一般公共预算收入预算1164.87万元,与上年1080.87相比增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减变化。

(二)支出预算总计1164.87万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出102.41万元,主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年114.53万元相比减少12.12万元,减少10.58%。减少主要原因是缴费费率下降。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出38.95万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年43.58万元相比减少4.63万元,减少10.62%。减少主要原因是缴费费率下降。

3.商业服务业等(类)738.54万元,主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.23万元相比增加14.31万元,增长1.98%。主要原因是人员工资调整。

4.住房保障支出(类)支出284.97万元,主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年198.53万元相比增加86.44万元,增加43.54%。主要原因是计发基数和比例提高。

结转下年资金预算数为0万元,与上年相同无增减变化。

此外,基本支出预算数为1145.77万元。与上年1058.76万元相比增加87.01万元,增长8.21%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

项目支出预算数为19.1万元。与上年22.11万元相比减少3.01万元,减少13.61%。主要原因是两微公众端今年只需维护,上年减少建设费用。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社本年收入预算合计1164.87万元,其中:

一般公共预算收入1164.87万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社本年支出预算合计1164.87万元,其中:

基本支出1145.77万元,占98.36%;

项目支出19.10万元,占1.64%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2020年度财政拨款收、支总预算1164.87万元。与上年1080.87万元相比,财政拨款收、支总计各增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年财政拨款预算支出1164.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.27万元,主要用于在职员工养老保险费用。与上年81.8万元相比减少13.53万元,减少16.54%。减少的主要原因是缴费费率下降。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.14万元,主要用于在职员工职业年金费用。与上年32.72万元相比增加1.42万元,增长4.34%。增加主要原因是人员缴费基数增加。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.95万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年43.58万元相比减少4.63万元,减少10.62%。减少主要原因是缴费费率下降。

(三)商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)行政运行(项)738.54万元,主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.22万元相比增加14.31万元,增长1.98%。主要原因是人员工资调整。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)89.99万元,主要用于在职员工住房公积金。与上年72.38万元相比增加17.61万元,增长24.33%,主要原因是计发基数提高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出145.05万元,主要用于在职员工提租补贴。与上年93.12万元相比增加51.93万元,增长55.77%,主要原因是计发基数和比例提高。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出49.93万元,主要用于在职员工提租补贴。与上年33.01万元相比增加16.92万元,增长51.26%,主要原因是计发基数和比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年度财政拨款基本支出预算1145.77万元,其中:

(一)人员经费1069.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费76.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年一般公共预算财政拨款支出预算1164.87万元,与上年1080.87万元相比增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1145.77万元,其中:

(一)人员经费1069.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费76.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同无增减变化。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算0.62万元增加1.38万元,增长222.58%,主要原因供销社综合改革和上年度市供销社召开“六代会”后各级供销社调研接待增加,且以前年度基数较低。

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.8万元,比上年预算3.41万元减少2.61万元,减少76.54%。主要原因今年培训计划较少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.08万元,与上年54.56万元相比减少12.48万元,降低22.87%。主要原因是:本年度人员办公经费定额较上年度减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额7.2万元,其中:拟采购货物支出7.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1164.87万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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