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无锡市供销合作总社2020年度部门预算说明

时间:2020-02-07 12:52      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2019-00064 发文日期 2020-02-07 公开日期 2020-02-07
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,经济,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2020年度部门预算说明

2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2020年度收入、支出预算总计1164.87万元,与上年1080.87万元相比收、支预算总计各增加84万元,增长7.77%。其中:

(一)收入预算总计1164.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1164.87万元。

(1)一般公共预算收入预算1164.87万元,与上年1080.87相比增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减变化。

(二)支出预算总计1164.87万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出102.41万元,主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年114.53万元相比减少12.12万元,减少10.58%。减少主要原因是缴费费率下降。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出38.95万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年43.58万元相比减少4.63万元,减少10.62%。减少主要原因是缴费费率下降。

3.商业服务业等(类)738.54万元,主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.23万元相比增加14.31万元,增长1.98%。主要原因是人员工资调整。

4.住房保障支出(类)支出284.97万元,主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年198.53万元相比增加86.44万元,增加43.54%。主要原因是计发基数和比例提高。

结转下年资金预算数为0万元,与上年相同无增减变化。

此外,基本支出预算数为1145.77万元。与上年1058.76万元相比增加87.01万元,增长8.21%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

项目支出预算数为19.1万元。与上年22.11万元相比减少3.01万元,减少13.61%。主要原因是两微公众端今年只需维护,上年减少建设费用。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社本年收入预算合计1164.87万元,其中:

一般公共预算收入1164.87万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社本年支出预算合计1164.87万元,其中:

基本支出1145.77万元,占98.36%;

项目支出19.10万元,占1.64%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2020年度财政拨款收、支总预算1164.87万元。与上年1080.87万元相比,财政拨款收、支总计各增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年财政拨款预算支出1164.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.27万元,主要用于在职员工养老保险费用。与上年81.8万元相比减少13.53万元,减少16.54%。减少的主要原因是缴费费率下降。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.14万元,主要用于在职员工职业年金费用。与上年32.72万元相比增加1.42万元,增长4.34%。增加主要原因是人员缴费基数增加。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.95万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年43.58万元相比减少4.63万元,减少10.62%。减少主要原因是缴费费率下降。

(三)商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)行政运行(项)738.54万元,主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.22万元相比增加14.31万元,增长1.98%。主要原因是人员工资调整。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)89.99万元,主要用于在职员工住房公积金。与上年72.38万元相比增加17.61万元,增长24.33%,主要原因是计发基数提高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出145.05万元,主要用于在职员工提租补贴。与上年93.12万元相比增加51.93万元,增长55.77%,主要原因是计发基数和比例提高。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出49.93万元,主要用于在职员工提租补贴。与上年33.01万元相比增加16.92万元,增长51.26%,主要原因是计发基数和比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年度财政拨款基本支出预算1145.77万元,其中:

(一)人员经费1069.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费76.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年一般公共预算财政拨款支出预算1164.87万元,与上年1080.87万元相比增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1145.77万元,其中:

(一)人员经费1069.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费76.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同无增减变化。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算0.62万元增加1.38万元,增长222.58%,主要原因供销社综合改革和上年度市供销社召开“六代会”后各级供销社调研接待增加,且以前年度基数较低。

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.8万元,比上年预算3.41万元减少2.61万元,减少76.54%。主要原因今年培训计划较少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.08万元,与上年54.56万元相比减少12.48万元,降低22.87%。主要原因是:本年度人员办公经费定额较上年度减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额7.2万元,其中:拟采购货物支出7.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1164.87万元。

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