2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年度收入、支出预算总计1164.87万元，与上年1080.87万元相比收、支预算总计各增加84万元，增长7.77%。其中：

　　（一）收入预算总计1164.87万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计1164.87万元。

　　（1）一般公共预算收入预算1164.87万元，与上年1080.87相比增加84万元，增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减变化。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减变化。

　　（二）支出预算总计1164.87万元。包括：

　　1．社会保障和就业支出（类）支出102.41万元，主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年114.53万元相比减少12.12万元，减少10.58%。减少主要原因是缴费费率下降。

　　2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.95万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年43.58万元相比减少4.63万元，减少10.62%。减少主要原因是缴费费率下降。

　　3．商业服务业等（类）738.54万元，主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.23万元相比增加14.31万元，增长1.98%。主要原因是人员工资调整。

　　4．住房保障支出（类）支出284.97万元，主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年198.53万元相比增加86.44万元，增加43.54%。主要原因是计发基数和比例提高。

　　结转下年资金预算数为0万元，与上年相同无增减变化。

　　此外，基本支出预算数为1145.77万元。与上年1058.76万元相比增加87.01万元，增长8.21%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

　　项目支出预算数为19.1万元。与上年22.11万元相比减少3.01万元，减少13.61%。主要原因是两微公众端今年只需维护，上年减少建设费用。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市供销合作总社本年收入预算合计1164.87万元，其中：

　　一般公共预算收入1164.87万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市供销合作总社本年支出预算合计1164.87万元，其中：

　　基本支出1145.77万元，占98.36%；

　　项目支出19.10万元，占1.64%；

　　单位预留机动经费0万元，占0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年度财政拨款收、支总预算1164.87万元。与上年1080.87万元相比，财政拨款收、支总计各增加84万元，增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年财政拨款预算支出1164.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加84万元，增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.27万元，主要用于在职员工养老保险费用。与上年81.8万元相比减少13.53万元，减少16.54%。减少的主要原因是缴费费率下降。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.14万元，主要用于在职员工职业年金费用。与上年32.72万元相比增加1.42万元，增长4.34%。增加主要原因是人员缴费基数增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.95万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年43.58万元相比减少4.63万元，减少10.62%。减少主要原因是缴费费率下降。

　　（三）商业服务业等支出（类）

　　商业流通事务（款）行政运行（项）738.54万元，主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.22万元相比增加14.31万元，增长1.98%。主要原因是人员工资调整。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）89.99万元，主要用于在职员工住房公积金。与上年72.38万元相比增加17.61万元，增长24.33%，主要原因是计发基数提高。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出145.05万元，主要用于在职员工提租补贴。与上年93.12万元相比增加51.93万元，增长55.77%，主要原因是计发基数和比例提高。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出49.93万元，主要用于在职员工提租补贴。与上年33.01万元相比增加16.92万元，增长51.26%，主要原因是计发基数和比例提高。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年度财政拨款基本支出预算1145.77万元，其中：

　　（一）人员经费1069.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费76.16万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年一般公共预算财政拨款支出预算1164.87万元，与上年1080.87万元相比增加84万元，增长7.77%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例提高。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1145.77万元，其中：

　　（一）人员经费1069.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费76.16万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同无增减变化。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

　　3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算0.62万元增加1.38万元，增长222.58%，主要原因供销社综合改革和上年度市供销社召开“六代会”后各级供销社调研接待增加，且以前年度基数较低。

　　无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

　　无锡市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.8万元，比上年预算3.41万元减少2.61万元，减少76.54%。主要原因今年培训计划较少。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市供销合作总社2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同无增减变化。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.08万元，与上年54.56万元相比减少12.48万元，降低22.87%。主要原因是：本年度人员办公经费定额较上年度减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额7.2万元，其中：拟采购货物支出7.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1164.87万元。