无锡市供销合作总社2019年度部门决算
时间：2020-09-29 11:25 来源： 无锡市供销合作总社 浏览次数：【字号：默认 大 特大】
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- 135917078/2019-00070
- 发文日期
- 2020-09-29
- 公开日期
- 2020-09-29
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市供销合作总社
- 公开形式
- 网站
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
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- 商贸、海关、旅游--国内贸易（含供销）
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- 其他
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- 规划,决算,财务
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- 无锡市供销合作总社2019年度部门决算
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无锡市供销合作总社2019年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》（锡政发[2001]138号）和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（锡政办发[2001]127号）文件精神，无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是：
（一）宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。
（二）按照市政府的授权，组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。
（三）研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策，并组织实施。
（四）协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，依法维护全市供销合作社的合法权益。
（五）加强全市供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。
（六）指导市（县）区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推进农业产业化经营，开拓城乡市场，拓宽为农民和城市居民服务的领域。
（七）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作经济组织提供信息服务。
（八）管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者权益。
（九）依据国家政策规定，积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流，进行合资合作，接受捐赠资助。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、经济合作处、发展规划处、资产管理处和财务审计处。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入无锡市供销合作总社2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市供销合作总社本级。
三、2019年度主要工作完成情况
1、全面深化供销社综合改革，打造新供销服务“三农”综合平台。5月，无锡市供销合作社第六次代表大会胜利召开，全市供销合作社系统全面深化综合改革，积极投身乡村振兴，在服务农业发展、繁荣农村经济、促进农民增收等方面做了大量富有成效的工作，各项事业取得了长足进步。
2、发挥供销社系统农业社会化服务优势，加强农业社会化服务体系建设。认真抓好《关于全市供销合作社系统推进农业社会化服务的指导意见》贯彻落实，大力开展土地流转、全托管、半托管、定制订单式服务为主要形式的农业社会化服务。7月份，在滨湖区组织召开了全市供销社农业社会化服务现场推进会。今年，农业社会化服务面积达到17.1万亩。
3、注重为农服务提质增效，指导抓好服务乡村振兴示范区先行县建设。对照《无锡市乡村振兴战略实施规划》要求，指导宜兴市供销社抓好服务乡村振兴示范区先行县建设，积极对上争取项目和股权投资资金，创新开展农业社会化服务、农村电子商务服务和农村合作金融服务。
4、积极创新为农服务体系，开展好农药集中配送和农药废弃包装物回收工作。指导江阴市供销社全面实施农药集中配供和废弃包装物回收处置，完成农药集中配送实施主体招投标，确定了实施主体；完成秋熟作物农药公开招标，共计40家农药生产厂商或代理商对226个农药品种进行投标，完成秋播作物农药公开招标；完成所有基层农资网点的统一门面装修工作；完成两次农药废弃包装物集中无害化处置。今年共销售农资近1亿元，回收农药废弃包装物超过70吨，600万件，农药集中配送额达2100万元，较好保障了农产品质量安全，直接减轻农户负担450万元，有效地降低农业面源污染。
5、不断夯实为农服务基础，抓好农民专业合作社领建创建工作。按照年度工作会议下达目标任务，积极推动县级供销社、基层社通过“共同出资、共创品牌、共享利益”等方式，创办、领办、参办农民专业合作社。经考核验收，共创建农民专业合作社20个（其中联合社8个）；引导县级供销社、基层社立足当地优势资源，发展农村一二三产业融合发展综合体10个。
6、健全现代流通体系，积极参与苏南农副产品物流配送中心项目建设。项目建设紧紧围绕“规范、质量、安全、成本、工期”的要求，积极稳妥地推进。于2019年4月主体封顶，5月份，协调召开了城南、城北市场招商对接会，10月底完成全部土建、装修工作，12月启动运营。2018年，被评为江苏省四家公益性试点市场（我市唯一），并由省商务厅、财政厅拨款3200万元，推进苏南物流公益性市场组建。
7、深化社有企业管理体制改革，加快传统企业转型升级步伐。坚持在改革中创新、在实践中探索、在服务中发展，贯彻创新发展理念，积极创造项目开发建设条件，着力增强社有企业实力，培育新的经济增长点，建成符合市场经济要求、具有合作经济组织特点的管理体制、运行机制和经营服务模式。社有企业综合经济实力和为农服务能力显著增强，商业模式和经营业态不断创新，经营结构、经营机制和管理方式发生深刻变化，为深化综合改革奠定了坚实物质基础。
8、加强农资物联网产业化建设，提升农资物联网成果应用。参与制定国家农资局、农资协会2019年农资物联网建设项目工作计划，4月份，成功承办“2019中国智慧农资产业技术创新战略联盟大会暨产学研供需对接会”。2019年10月，我社成功加入中国东盟农资商会，成为该商会第三届理事会理事单位。
9、加强农产品产销对接，提升农民专业合作社组织化程度。精心组织全市供销系统24家单位参加2019海峡两岸（江苏）名优农产品展销会，指导江阴举办2019江阴市首届名特优农产品展销会。无锡市社被海峡两岸（江苏）名优农产品展销会组委会评为“优秀组织奖”，系统内10名同志被评为“成绩突出个人”。
10、加强农民职业技能培训，提升供销合作社为农服务品牌建设。注重发挥全国总社特有工种职业技能鉴定无锡工作站、农产品经纪人协会、基层“农民讲堂”功能作用，开展农民职业技能培训工作。组织参加并荣获由中华全国供销合作总社职业技能鉴定指导中心、人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心，共同举办的中国技能大赛——“武夷山杯”首届评茶员职业技能竞赛总决赛“优秀组织奖”，为受表彰的全国唯一省辖市供销合作社。
第二部分 无锡市供销合作总社2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
部门名称：无锡市供销合作总社 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1452.72 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
1452.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
113.06 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.80 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1053.32 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
241.54 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1452.72 |
本年支出合计 |
1452.72 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1452.72 |
总计 |
1452.72 |
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称：无锡市供销合作总社 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||
|
合计 |
1452.72 |
1452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.06 |
113.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.66 |
108.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.37 |
74.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.4 |
4.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.4 |
4.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.63 |
81.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
116.46 |
116.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门名称：无锡市供销合作总社 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
1452.72 |
1452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.06 |
113.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.66 |
108.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.37 |
74.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.4 |
4.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.4 |
4.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.63 |
81.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
116.46 |
116.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
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|
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公开04表 |
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部门名称：无锡市供销合作总社 |
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|
|
金额单位：万元 |
|
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|
收入 |
支出 |
|
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|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
1452.72 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
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|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
113.06 |
113.06 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1452.72 |
本年支出合计 |
1452.72 |
1452.72 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计 |
1452.72 |
总计 |
1452.72 |
1452.72 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门名称：无锡市供销合作总社 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1452.72 |
1452.72 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.06 |
113.06 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.66 |
108.66 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.37 |
74.37 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.4 |
4.4 |
0.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.4 |
4.4 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
1053.32 |
1053.32 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.63 |
81.63 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
116.46 |
116.46 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|||||||
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门名称：无锡市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
金额 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1452.72 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1202.17 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
142.56 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
512.87 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
308.74 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
72.54 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.52 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.94 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.38 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
81.63 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
58.02 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
8.18 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
2.76 |
|||||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|||||
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
1.35 |
|||||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
14.27 |
|||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
3.76 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.43 |
|||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|||||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
11.03 |
|||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
8.38 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.07 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
185.31 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
76.37 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
92.44 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.6 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
6.6 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
9.3 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30703 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
310 |
其他资本性支出 |
7.22 |
|||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
7.22 |
|||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：无锡市供销合作总社 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
65.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.02 |
|
30201 |
办公费 |
8.18 |
|
30202 |
印刷费 |
2.76 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
|
邮电费 |
1.35 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
14.27 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.76 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.43 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
11.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.38 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.07 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
7.22 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
|
政府采购支出表 |
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：无锡市供销合作总社 |
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
金额 |
|
合计 |
7.22 |
|
一、政府采购货物支出 |
7.22 |
|
二、政府采购工程支出 |
0.00 |
|
三、政府采购服务支出 |
0.00 |
|
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
|
|
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市供销合作总社2019年度收入、支出总计1452.72万元，与上年相比收、支总计各减少37.96万元，减少2.55 %。其中：
（一）收入总计1452.72万元。包括：
1．财政拨款收入1452.72万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少37.96万元，减少2.55 %。主要原因是上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付，以及住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整和增发奖金。
2．上级补助收入0万元，上年无上级补助收入。
3．事业收入0万元，上年无事业收入。
4．经营收入0万元，上年无经营收入。
5．附属单位上缴收入0万元，上年无附属单位上缴收入。
6．其他收入0万元，上年无财政收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计1452.72万元。包括：
1．社会保障和就业支出113.06万元，与上年相比增长109.86万元，增长3433.13%。主要原因是今年在职人员的养老保险与职业年金在本支出功能中列支。
2．卫生健康支出44.80万元，主要用于机关人员各项社保费支出。与上年相比增加3.58万元，增长8.68%。主要原因是社保缴费比例调整。
3.商业服务业等支出1053.32万元，主要用于机构运行的基本支出。与去年相比增加13.46万元，增长1.29%。主要原因是工资标准增加调整。
4.住房保障支出241.54万元，主要用于缴纳住房公积金、购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加38.15万元，增长18.76%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整。
5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元，和上年持平。主要原因是本年和上年无结余分配。
6.年末结转和结余0万元，为单位为单位结转下年的项 目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
无锡市供销合作总社本年收入合计 1452.72万元，其中：财政拨款收入1452.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
无锡市供销合作总社本年支出合计1452.72万元，其中：基本支出1452.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市供销合作总社2019年度财政拨款收、支总决算1452.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少37.96万元，减少2.55%。主要原因是上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付，以及住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整和增发奖金。
五、财政拨款支出决算情况说明
无锡市供销合作总社2019年财政拨款支出1452.72万元，占本年支出合计的100%。
无锡市供销合作总社2019年度财政拨款支出年初预算为1080.87万元，支出决算为1452.72万元，完成年初预算的134.4%。决算数大于年初预算的主要原因是工资支出等调整增长。其中：
社会保障和就业支出（类），年初预算为114.53万元，支出决算为113.06万元，决算数小于预算数的主要原因是年初有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为43.58万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为724.23万元，支出决算为1053.32万元，完成年初预算的131.24%。决算数大于预算数的主要原因是增发奖金及人员工资调整。
住房保障支出(类）住房改革支出（款）。年初预算198.53万元，支出决算为241.54万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市供销合作总社2019年度财政拨款基本支出1452.72万元，其中：
（一）人员经费1387.48万元。主要包括：基本工资142.56万元、津贴补贴512.87万元、奖金308.74万元、机关事业单位基本养老保险费72.54万元、职业年金缴费33.52万元、职工基本医疗保险费44.94万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金81.63万元、离休费76.37万元、退休费92.44万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、其他个人和家庭的补助支出9.3万元。
（二）公用经费65.24万元。主要包括：办公费8.18万元、印刷费2.76万元、邮电费1.35万元、差旅费14.27万元、维修（护）费0.08万元、培训费3.76万元、公务接待费1.43万元、劳务费11.03万元、工会经费8.38万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出6.07万元、办公设备购置7.22万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
无锡市供销合作总社2019年一般公共预算财政拨款支出1452.72万元，与上年相比减少37.96万元，减少2.55%。主要原因是上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付，以及住房公积金、提租补贴和购房补贴的计发基数和比例调整和增发奖金。其中：
1.社会保障和就业支出（类），年初预算为114.53万元，支出决算为113.06万元，决算数小于预算数的主要原因是年初有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为43.58万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为724.23万元，支出决算为1053.32万元，完成年初预算的131.24%。决算数大于预算数的主要原因是增发奖金及人员工资调整。
住房保障支出(类）住房改革支出（款）。年初预算198.53万元，支出决算为241.54万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.72万元，其中：
（一）人员经费1387.48万元。主要包括：基本工资142.56万元、津贴补贴512.87万元、奖金308.74万元、机关事业单位基本养老保险费72.54万元、职业年金缴费33.52万元、职工基本医疗保险费44.94万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金81.63万元、离休费76.37万元、退休费92.44万元、抚恤金0.6万元、生活补助6.6万元、其他个人和家庭的补助支出9.3万元。
（二）公用经费65.24万元。主要包括：办公费8.18万元、印刷费2.76万元、邮电费1.35万元、差旅费14.27万元、维修（护）费0.08万元、培训费3.76万元、公务接待费1.43万元、劳务费11.03万元、工会经费8.38万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出6.07万元、办公设备购置7.22万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.43万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是当年无出国：决算数等于预算数的主要原因当年无出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是车改后无公车编制；决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车编制。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算相同，主要原因是车改后无公车，决算数等于预算数的主要原因是车改后无公车。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费1.43万元，完成预算的230.65%，比上年决算增加0.9万元，主要原因为国内公务接待次数增多；决算数大于预算数的主要原因为2019年供销社综合改革和召开无锡市供销合作社第六次代表大会，各级供销社前来调研次数增加导致公务接待次数增多。其中：国内公务接待支出1.43万元，接待97批次，483人次，主要为接待省内供销社系统人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算数相同，主要原因为当年无大型会议安排；决算数等于预算数的主要原因为当年无大型会议安排。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.76万元，完成预算的110.26%，比上年决算减少2.56万元，主要原因为2018年人员调整导致参加任职培训人数较多；决算数小于预算数的主要原因是因为工作需要调整整个系统素质提升培训。2019年度全年组织培训4个，组织培训176人次。主要为习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲、主题教育培训、公务员自主选学培训、会计继续教育等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市供销合作总社2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出65.24万元，比2018年减少177.44万元，降低73.12%。主要原因是：上年度代付惠农贷家庭农场风险补偿金本年未代付。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
