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无锡市供销合作总社2021年度部门预算说明

时间:2021-02-26 12:52      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2020-00038 发文日期 2021-02-26 公开日期 2021-02-26
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,经济,预算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2021年度部门预算说明

2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2021年度收入、支出预算总计 1612.18 万元,与上年1164.87万元相比收、支预算总计各增加 447.31万元,增长38.40 %。其中:

(一)收入预算总计 1612.18 万元。包括:

1.本年收入合计 1612.18 万元。

1)一般公共预算拨款收入 1612.18 万元,与上年1164.87万元相比增加 447.31 万元,增长 38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金。

2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

5)事业收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

7)上级补助收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

9)其他收入 0 万元,与上年相比无增减变化。

2.上年结转结余为 0 万元,与上年相比无增减变化。

(二)支出预算总计 1612.18 万元。包括:

1.本年支出合计 1612.18 万元。

1)社会保障和就业(类)支出 119.96 万元,主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年102.41万元相比增加 17.55 万元,增长 17.14 %。主要原因是人员缴费基数增加。

2)卫生健康(类)支出 45.49 万元,主要用于在职员工医疗保险费用。与上年38.95万元相比增加 6.54 万元,增长 16.79 %。主要原因是人员缴费基数增加。

3)农林水(类)支出 300 万元,主要用于农药配供和废弃物回收。与上年相比增加 300 万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

4)商业服务业等(类)支出 812.49 万元,主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年738.54万元相比增加 73.95 万元,增长 10.01 %。主要原因是人员工资调整。

5)住房保障(类)支出 334.24 万元,主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年284.97万元相比增加 49.27 万元,增长 17.29 %。主要原因是人员缴费基数增加。

2.年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年收入预算合计 1612.18 万元,包括本年收入 1612.18 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 1612.18 万元,占 100 %

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %

本年事业收入 0 万元,占 0 %

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %

本年上级补助收入 0 万元,占 0 %

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %

本年其他收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元,占 0 %

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年支出预算合计 1612.18 万元,其中:

基本支出 1294.85 万元,占 80.32 %

项目支出 317.33 万元,占 19.68 %

事业单位经营支出 0 万元,占 0 %

上缴上级支出 0 万元,占 0 %

对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2021年度财政拨款收、支总预算 1612.18 万元。与上年1164.87万元相比,财政拨款收、支总计各增加447.31 万元,增长 38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年财政拨款预算支出 1612.18 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年1164.87万元相比,财政拨款支出增加447.31 万元,增长38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 79.97 万元,与上年68.27万元相比增加 11.7 万元,增长 17.14 %。主要原因是人员缴费基数增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 39.99 万元,与上年34.14万元相比增加 5.85万元,增长 17.14 %。主要原因是人员缴费基数增加。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 45.49 万元,与上年38.95万元相比增加 6.54 万元,增长16.79 %。主要原因是人员缴费基数增加。

(三)农林水支出(类)

农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出 300 万元,与上年0万元相比增加 300 万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

(四)商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)行政运行(项)支出 812.49 万元,与上年738.54万元相比增加 73.95 万元,增长10.01 %。主要原因是人员工资调整。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 105.55 万元,与上年89.99万元相比增加 15.56 万元,增长 17.29 %。主要原因是人员缴费基数增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 165.25 万元,与上年145.05万元相比增加 20.2 万元,增长 13.93 %。主要原因是人员缴费基数增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 63.44 万元,与上年49.93万元相比增加 13.51 万元,增长 27.06 %。主要原因是人员缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度财政拨款基本支出预算 1612.18 万元,其中:

(一)人员经费 1245.80 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 49.05 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年一般公共预算财政拨款支出预算 1612.18万元,与上年1164.87万元相比增加 447.31 万元,增长 38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加,新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1612.18 万元,其中:

(一)人员经费 1245.80 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 49.05 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务接待费支出 0.37 万元,占三公经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年相同无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年相同无增减变化。

2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年相同无增减变化。

3.公务接待费预算支出 0.37 万元,比上年预算2万元减少 1.63万元,主要原因压减公务支出。

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算0.8万元减少 0.8 万元,主要原因压减公务支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2021年政府性基金支出预算支出 0 万元,与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 32.24 万元,与上年42.08万元相比减少 9.84 万元,降低 23.38 %。主要原因压减公务支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1612.18万元;本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计317.33万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100 %

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